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老師,去年是個體戶 今年1月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,以前沒做賬,沒進項,做應交稅金,都是銷項,今年1月交的稅,那我在起初設(shè)置余額,科目應該選那個

2023-04-16 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 11:39

都是具體的哪些稅款的。

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:39

是轉(zhuǎn)成了有限公司小規(guī)模嗎?

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 11:45

去年個體戶,現(xiàn)在超180萬,要報財務報表,1/3月份,季報,1月份扣12月份的稅款,增值稅,城建稅,個人所得稅

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齊紅老師 解答 2023-04-16 11:49

你好,分別在應交稅費、應交增值稅、城建稅、個人所得稅、貸方里面錄入

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 12:17

應交稅金,應交增值稅----,選已交嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:23

你好,你有三級科目必須選的嗎?如果是的話銷項

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 12:25

恩,選銷項。1月做賬的時候做應交稅金-應交稅金-已交稅金,貸,銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:29

借應交稅費,應交增值稅,銷項, 貸銀行 小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn),做這一個就可以。

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 12:31

好的,知道了,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:33

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 12:36

老師,1月新建賬,游幾個填了期初余額,如果資產(chǎn)表左右不平,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:41

你好,差額放到未分配利潤里面的。

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快賬用戶8772 追問 2023-04-16 15:26

老師,那這個季度是要報個體戶經(jīng)營所得個稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 15:31

你好對的 需要申報的。

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都是具體的哪些稅款的。
2023-04-16
你好;? ? ? 你到時結(jié)轉(zhuǎn)下即可; 你之前科目是什么方向的余額??
2023-01-10
你好,是的,同學的理解是正確的。
2020-12-13
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
你好 不需要轉(zhuǎn)出 做待認證進項稅 到時 21年1月開始有稅就認證 到進項稅 做抵扣處理
2020-08-10
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