都是具體的哪些稅款的。
老師,你好,我們是被掛靠公司,2020年之前我們都是核定征收,今年改為查賬征收,2020年之前掛靠人來領(lǐng)工程款的時候我們直接扣稅金,分錄是借:應付賬款,貸:稅金,貸:銀行存款,下個月繳納稅金的分錄借:稅金,貸:銀行存款,導致每個月應交稅金科目一直都有余額,也沒有設(shè)置應交增值稅未交增值稅科目,今年實行成本核算有進項稅,不設(shè)置應交增值稅未交增值稅科目的話進項稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn),所以我是不是要設(shè)置應交增值稅未交增值稅科目,將應交增值稅銷項稅、進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進項,分錄只做銷項,現(xiàn)在給我交來應交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
老師 個體戶 從去年8月就開始要建帳 但是一直沒有 我現(xiàn)在把去年8到12月和今年的1-9月的數(shù)據(jù)一起做可以嗎還是必須要分兩年做 但是 老師你看我做的憑證匯總 那個本年利潤貸方大于借方14萬多 那應該要交個人所得稅的啊 可是之前都沒有交過個人所得稅啊
老師問一下,11月份之前是小規(guī)模納稅人,科目就設(shè)置了應交稅費—應交增值稅。12月份一般納稅人了,要設(shè)置進項稅額和銷項稅額,以前的小規(guī)模的那個稅額余額怎么辦呢
老師,去年是個體戶 今年1月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,以前沒做賬,沒進項,做應交稅金,都是銷項,今年1月交的稅,那我在起初設(shè)置余額,科目應該選那個
請問下我們外賬會計做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報統(tǒng)計局那邊
請問老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個要求?
加油費,車輛費用能不能算員工交通差旅費?
我們公司服務行業(yè),主要開推廣費咨詢費調(diào)研費,收到的廣告費能計入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營業(yè)執(zhí)照是吊銷的
4月份分錄 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷保險8082.4 應收帳款-應收醫(yī)療款-應收醫(yī)保款-地方醫(yī)保175793.85 正常應該是 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷保險8098.4 應收帳款-應收醫(yī)療-應收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過的,是三年后必須做高新復審嗎?如果不做,會有什么問題呢?
股東會沒有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好??!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報了,然后要做相應的賬務處理嗎?
畫冊畫圖計入什么科目?
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是轉(zhuǎn)成了有限公司小規(guī)模嗎?
去年個體戶,現(xiàn)在超180萬,要報財務報表,1/3月份,季報,1月份扣12月份的稅款,增值稅,城建稅,個人所得稅
你好,分別在應交稅費、應交增值稅、城建稅、個人所得稅、貸方里面錄入
應交稅金,應交增值稅----,選已交嗎
你好,你有三級科目必須選的嗎?如果是的話銷項
恩,選銷項。1月做賬的時候做應交稅金-應交稅金-已交稅金,貸,銀行存款嗎
借應交稅費,應交增值稅,銷項, 貸銀行 小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn),做這一個就可以。
好的,知道了,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,1月新建賬,游幾個填了期初余額,如果資產(chǎn)表左右不平,怎么處理
你好,差額放到未分配利潤里面的。
老師,那這個季度是要報個體戶經(jīng)營所得個稅嗎
你好對的 需要申報的。