請(qǐng)問一下我們采購了一批貨物實(shí)際金額是1800.8元發(fā)票開具金額也是1800.8元，但是出納不小心看出錯(cuò)了，支付了1800.5元，請(qǐng)問一下老師，那么這批貨物我們應(yīng)該入賬多少錢呢？是按發(fā)票上的金額1800.8元入賬，還是按照1800.5元入賬呢？

請(qǐng)問。我們采購商品采購計(jì)劃是10000元，實(shí)際入庫9900元，但對(duì)方給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元，對(duì)方也不作廢重開，我們支付的金額也是9900元。請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做

購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

采購了一批原材料1000元100件，然后對(duì)方贈(zèng)送了5件，合計(jì)金額1050元，但是發(fā)票開的金額是1000元的100件，我們上月已經(jīng)暫估入賬了1050元105件，想讓對(duì)方補(bǔ)開一張5件的發(fā)票對(duì)方意思不肯。想問下現(xiàn)在該怎么處理？