老師您好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，22年財務(wù)報表所得稅費用這里是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請您指導(dǎo)
你好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，當(dāng)時做的分錄是？?
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老師，您好，請問上一年的企業(yè)所得稅預(yù)繳在今年匯算清繳時企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)所以申請退回，現(xiàn)在已退回到銀行，請問這怎樣做會計分錄呀？
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老師您好，我在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時多計提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報表的時候稅收金額應(yīng)該填實際折舊額嗎？22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
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老師，21年管理費用計提沒有發(fā)票，22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用，請問22年還需要做會計分錄嗎？還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增？
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老師您好，21年匯算清繳退回的所得稅費用可能分錄做錯了，22年財務(wù)報表所得稅費用這里是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請您指導(dǎo)
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報表中，把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了，現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報，填財務(wù)報表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報表不一樣了
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老師，一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票，比如是貸款服務(wù)員的票，會有什么結(jié)果？是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
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@apple老師，其他老師別接 又有個問題，就是我申報4月份的增值稅的時候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒有收到這張發(fā)票，實際人家已經(jīng)開票，只不過采購沒拿給我，確認(rèn)了等5月份給我入賬，由于4月份的營收太大了，這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導(dǎo)致我賬上沒入借：應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證，但是我勾選抵扣了就做借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證，導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了，這個暫時性差異有沒有問題
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老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬，也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢，但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢（指的是用支付寶買東西。。。）
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時，有部分費用無法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，請問是只調(diào)表不調(diào)賬，還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用
你好，需要對第二個分錄做調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸：利潤分配—未分配利潤?
1.可以在4月份做調(diào)整嗎老師，是把之前的分錄紅沖后再做一筆更正嗎2.這樣調(diào)完之后22年的匯算清繳怎么做，匯算清繳只填到利潤總額，我的所得稅費用這里是負(fù)數(shù)所以利潤總額和凈利潤不同
你好 1，分錄可以現(xiàn)在調(diào)整 2，2022年匯算清繳，不受這個的影響，這個分錄不影響利潤表的所得稅費用啊?
調(diào)整完后22年利潤表中所得稅費用還是負(fù)數(shù)，這樣還是正常做匯算清繳嗎
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