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演示賬套

剛成立的新公司，去年只發(fā)生了建造廠房，買土地，設(shè)備的業(yè)務(wù)。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)表需要填哪幾張？

2023-04-13 09:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-13 09:39

你好，正常都不用填這個(gè)表。你有關(guān)聯(lián)交易嗎？

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 09:40

就是只發(fā)生了買土地，建廠房，買設(shè)備這些算關(guān)聯(lián)交易嘛？

齊紅老師解答 2023-04-13 09:40

你好，這些看你是不是跟關(guān)聯(lián)方做的？

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 09:49

公司是母公司投資成立的子公司，母公司打進(jìn)來(lái)注冊(cè)資本，然后子公司自行買土地建廠房，關(guān)聯(lián)方也就只有母公司了。這種情況要填什么表嘛？

齊紅老師解答 2023-04-13 09:51

你好，這個(gè)不用填的，因?yàn)檫@個(gè)只是投資。

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 09:55

那關(guān)聯(lián)表權(quán)益性投資是什么情況下要填？

齊紅老師解答 2023-04-13 09:56

你好，你有關(guān)聯(lián)交易的時(shí)候才要。

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 10:10

老師，有幾張是必填表。像關(guān)聯(lián)關(guān)系表是不是要把母公司的信息填上去？關(guān)聯(lián)關(guān)系類型怎么選？

齊紅老師解答 2023-04-13 10:12

你好，你是說(shuō)你的稅局系統(tǒng)強(qiáng)制你要填關(guān)聯(lián)交易表，是嗎？

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 10:15

對(duì)的，前面三張是必填表。會(huì)是不是因?yàn)槲野涯腹咎钤诹似髽I(yè)股東信息里，所以是必填？

齊紅老師解答 2023-04-13 10:16

你好，這個(gè)也有可能是你們那邊系統(tǒng)要求公司作為股東是很正常的。

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 10:21

老師，銀行手續(xù)費(fèi)準(zhǔn)許扣除部分有要求不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的5%嘛？因?yàn)楣緞偝闪⑦€沒收入，如果是這樣，手續(xù)費(fèi)需要調(diào)增嘛？

齊紅老師解答 2023-04-13 10:22

你好，一般銀行手續(xù)費(fèi)有發(fā)票的話是可以扣的。

快賬用戶1459 追問(wèn) 2023-04-13 10:26

我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表23行傭金和手續(xù)費(fèi)支出那列把銀行手續(xù)費(fèi)的金額填了進(jìn)去，但是沒有營(yíng)業(yè)收入。所以出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示手續(xù)費(fèi)傭金不超過(guò)收入的5%準(zhǔn)許扣除，要管他嘛？

齊紅老師解答 2023-04-13 10:28

你好，你這個(gè)是要調(diào)整的。他這個(gè)意思就是讓你調(diào)增。

你好，正常都不用填這個(gè)表。你有關(guān)聯(lián)交易嗎？

2023-04-13

有些地方是必須填寫的，沒有的填寫法人的或者是股東的。

2022-04-27

同學(xué)你好沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)不用填寫

2021-05-28

你好；如果關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 1、對(duì)對(duì)方直接或間接持股的總和達(dá)到25%以上； 2、同為第三者控股達(dá)到25%以上； 3、企業(yè)中一半以上的董監(jiān)高人員或有一名常務(wù)董事是另一企業(yè)委派的等。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百零九條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第四十一條所稱關(guān)聯(lián)方，是指與企業(yè)有下列關(guān)聯(lián)關(guān)系之一的企業(yè)、其他組織或者個(gè)人：（一）在資金、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)銷等方面存在直接或者間接的控制關(guān)系；（二）直接或者間接地同為第三者控制；（三）在利益上具有相關(guān)聯(lián)的其他關(guān)系。 ?你們滿足以上情況的；那就需要報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)的?

2023-04-19

這個(gè)觀點(diǎn)，業(yè)務(wù)往來(lái)表一定是關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生了一些經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)才要填的，如果說(shuō)沒有就不用。

2022-04-29

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