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匯算清繳時(shí),所得稅費(fèi)用填在哪張表中

2023-04-12 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 22:21

您好,企業(yè)需要按季度計(jì)提并交納企業(yè)所得稅,在企業(yè)進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候,平時(shí)季度申報(bào)時(shí)所預(yù)交的企業(yè)所得稅金額,計(jì)入到A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))主表第32行,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額欄即可。

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快賬用戶7786 追問(wèn) 2023-04-12 22:32

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額數(shù)字就是今后可彌補(bǔ)金額嗎

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快賬用戶7786 追問(wèn) 2023-04-12 22:34

所得稅金額是自動(dòng)生成嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:35

對(duì)的,是這個(gè)意思的

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快賬用戶7786 追問(wèn) 2023-04-12 22:36

可以彌補(bǔ)五年虧損,怎么計(jì)算五年

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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:36

彌補(bǔ)虧損是自己從第一年開(kāi)始,從應(yīng)納稅所得額中減去的

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您好,企業(yè)需要按季度計(jì)提并交納企業(yè)所得稅,在企業(yè)進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候,平時(shí)季度申報(bào)時(shí)所預(yù)交的企業(yè)所得稅金額,計(jì)入到A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))主表第32行,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額欄即可。
2023-04-12
你好,這個(gè)是填在主表里面的?,F(xiàn)在這個(gè)都不用自己填,系統(tǒng)會(huì)帶出稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
2024-03-20
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出(填寫(xiě)A105060)
2024-05-21
這個(gè)不用單獨(dú)填那個(gè)表,你把附表填好,主表里邊體現(xiàn)個(gè)稅費(fèi)就可以了
2024-04-04
所得稅費(fèi)用,不需要填
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