嗯嗯，好，謝謝，那還貸款的時(shí)候，直接從我們公戶還 ，預(yù)付賬款供應(yīng)商這個(gè)科目 ，怎么抵消

你好，對方不給你開發(fā)票，不給你提供服務(wù)貨物嗎？

我們從對公賬戶，轉(zhuǎn)給個(gè)人的貨款 怎么寫分錄，個(gè)人不提供發(fā)票，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

提供服務(wù)，但屬于個(gè)人的，這是必須代開發(fā)票嗎？

借庫存商品貸銀行放款，沒有發(fā)票，可以正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅。

嗯嗯，好的，明白了。那對公賬戶還銀行貸款的時(shí)候，直接從我們公戶還 ，預(yù)付賬款供應(yīng)商這個(gè)科目 ，怎么沖減

你好，對方不給你提供貨物嗎？問了你，你怎么不回復(fù)啊？

對方給你提供貨物或者是服務(wù)嗎？

不提供，是銀行都要求，需要轉(zhuǎn)到我們供應(yīng)商的賬戶里，那我這樣理解，這個(gè)貸款從公戶轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了，只能由供應(yīng)商提供發(fā)票，沖減這筆貸款對嗎？

你好，那實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？如果沒有業(yè)務(wù)的話，讓對方再還回來。

嗯嗯，還回來了，還到法人個(gè)人卡上了，

這這一筆預(yù)付賬款，先掛賬，等到期的時(shí)候，需要還款了，再讓這個(gè)供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)到對公賬戶可以嗎？

也期待你收款法人貸預(yù)付賬款，這不就沖了？

借其他應(yīng)收款貸預(yù)付賬款。

然后你老板再還錢的。

那這次直接再多寫個(gè)分錄？還是等沖減的時(shí)候，再寫？

你好，轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶了，錢之后再寫。

供應(yīng)商已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)給老板個(gè)人賬戶了

你好，那就現(xiàn)在做就可以的。

嗯嗯，好的，謝謝老師

那老板還錢的時(shí)候，分錄怎么寫？

借銀行 貸其他應(yīng)收款。個(gè)人。

嗯嗯，好的，謝謝老師，那我明白了