請教一下老師，請問公司營業(yè)地開的住宿費專用發(fā)票能否認證抵扣？雖然是業(yè)務(wù)部門的人員報銷，但也有可能是招待客戶的，這種能否抵扣呢？
同學(xué)，你好 可以抵扣 如果是招待客戶的，就不能抵扣
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老師您好請問，就是我們公司有個住宿費的專票，但這個不是差旅費，是屬于招待別人的住宿費，我上網(wǎng)查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣，那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
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請教一下老師，請問公司營業(yè)地開的住宿費專用發(fā)票能否認證抵扣？雖然是業(yè)務(wù)部門的人員報銷，但也有可能是招待客戶的，這種能否抵扣呢？
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老師好，請教個問題。有一張酒店開來的專票，這個不能抵扣，是吧？我在納稅申報時，這張票不做進項認證，還是該怎么操作呢 招待客人 我們當(dāng)?shù)鼐频觊_的住宿費專票
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單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運輸費用，能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發(fā)票，是否可以作為購進旅客運輸服務(wù)的發(fā)票進行抵扣？住宿費可以開具專用發(fā)票嗎？
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老師，公司請了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān)，每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務(wù)招待費，事情談妥后對方在本公司常駐工作，他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷，因為不是公司員工，當(dāng)時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單，也是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費。請問：1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門？2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎？
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對呀！我是說招待客戶的總可以抵扣呢，只有給員工個人或者集體福利的就不能抵扣對吧？那外賬會計還說地平平有理，說是財稅2016第36號文件規(guī)定的，我查看了半天也沒發(fā)現(xiàn)有說這部分費用抵扣的事情
我說她也不問我們的項目人員報銷時的具體用途，他們只寫業(yè)務(wù)招待費
同學(xué)，你好 招待客戶的不能抵扣，職工福利不能抵扣
哦哦！那請問老師這是哪個文件規(guī)定的呢？
出差的住宿費可以吧？
同學(xué)，你好 可以參考 財稅「2016」36號
好的，我剛剛看了半天沒發(fā)現(xiàn)有說這部分費用抵扣情況的，看來我還是了解太少
同學(xué)，你好 沒有說的很明確，說的很官方籠統(tǒng)