因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

老師好，請問一下，增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅，報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過，說是出口退稅要先0申報，那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧？這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異，因為期末留抵稅額這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？

8月增值稅銷項1488.67，進項32.08，是不是屬于銷大于進，這個分錄我會做，但是我上個月不想交稅，就把之前5.6月的沒抵扣的稅額，沒抵扣的全部計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了，這次就抵扣了1560.87，增值稅申報表就留底了72.2，這個分錄怎么做呢，

您好，因為之前會計的失誤導(dǎo)致進項的稅額跟系統(tǒng)上的對不上。就是賬上和抵扣系統(tǒng)里面的 差了幾百塊。請問這個失誤要怎么調(diào)整。

請問，如圖，結(jié)轉(zhuǎn)完進銷項，計提了應(yīng)交的增值稅，由于上期有留底進項，導(dǎo)致明細賬有余額，這樣要怎么處理？銷項9847.16-進項8691.24-留抵622.81=533.11，明細賬余額就是留底的進項