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老師你好,我從公賬里面支付給對(duì)方公司3552,對(duì)方公司沒有開票給我,但是貨回來了,借:銀行存款,貸:應(yīng)付某某公司,借人庫存商品,貸:應(yīng)付某某公司,對(duì)嗎

2023-04-12 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 09:17

你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估?

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快賬用戶6590 追問 2023-04-12 09:23

你好老師,那對(duì)方公司他不開票了,我后面不寫應(yīng)付某某公司嗎?寫應(yīng)付賬款暫估的嗎?那這個(gè)3552會(huì)有余額

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:26

你好,是確定無法取得發(fā)票入賬的??

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你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2023-04-12
應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫xx公司就可以。
2020-11-04
同學(xué)你好,沒有問題
2022-04-11
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-11-29
您好,您這三筆業(yè)務(wù)的分錄都是正確。
2024-02-01
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