老師，有個(gè)問題，想問一下，就是2023年1月我們公司早放春節(jié)假，所以來不及給其他公司開具轉(zhuǎn)售電專用發(fā)票。2月收到供電局給我們開具的12月份電費(fèi)發(fā)票，然后按照各公司12月份用電量給他們開專用發(fā)票，請(qǐng)問2月份我怎么把轉(zhuǎn)售電這部份的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本？
你好，那12月份收到發(fā)票怎么做的？
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老師，請(qǐng)問一個(gè)問題。我們項(xiàng)目上裝的電費(fèi)總表由我都承包方開戶繳納電費(fèi)，電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬是業(yè)主使用，業(yè)主要求我們開具電費(fèi)發(fā)票給他。那電力公司開給我的5萬專票中的2萬所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？還是我按正常的購(gòu)進(jìn)銷售做抵扣就可以？
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老師你好，請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票，我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借：管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬，貸：銀行收款2萬，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)，請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎？謝謝
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老師，有個(gè)問題，想問一下，就是2023年1月我們公司早放春節(jié)假，所以來不及給其他公司開具轉(zhuǎn)售電專用發(fā)票。2月收到供電局給我們開具的12月份電費(fèi)發(fā)票，然后按照各公司12月份用電量給他們開專用發(fā)票，請(qǐng)問2月份我怎么把轉(zhuǎn)售電這部份的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師你好，我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司，開了專用發(fā)票給對(duì)方，但是到今年1月份對(duì)方退了一批貨回來，我們要開紅字發(fā)票給對(duì)方，需要對(duì)方開具紅字信息表給我們，但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票，對(duì)方是數(shù)電系統(tǒng)，對(duì)方說查不到我們票，開不了紅字信息表，這個(gè)情況怎么處理啊
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老師，公司把租用的部分辦公室區(qū)域轉(zhuǎn)租給另一家公司（乙公司），轉(zhuǎn)租合同簽訂的內(nèi)容是租金、水電費(fèi)由我們公司先墊付，然后其在支付給我們公司.但同時(shí)對(duì)方又要求我們給予相應(yīng)的發(fā)票，這個(gè)我們?nèi)绾谓o他們開發(fā)票？像電費(fèi)戶主是我們公司，電網(wǎng)只給我們公司開發(fā)票，假如六月份電費(fèi)是8000元，電網(wǎng)就開8000元發(fā)票給我們，那乙公司的電費(fèi)是3000元的話，要求我們提供發(fā)票，怎么給?
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2023年1月收到供電局開具12月份電費(fèi)發(fā)票借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款，
你好，那你就別結(jié)轉(zhuǎn)成本了，你提前已經(jīng)做了費(fèi)用。
但是，我收到這張票后在2月份按照各公司12月份用電量給他們開專用發(fā)票，我這樣2月就產(chǎn)生收入了，要結(jié)轉(zhuǎn)成本，我就是不明白怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳，納稅調(diào)增。
為什么，要以前年度損益調(diào)整，匯算清繳，納稅調(diào)增。
我2月份收到的是供電局開票日期為1月給我的是計(jì)費(fèi)時(shí)段是2022年12月1日至2022年12月31日電費(fèi)發(fā)票
哦，因?yàn)槟憧缒昀?，這個(gè)12月份做的管理費(fèi)用不是嗎。
你當(dāng)時(shí)就應(yīng)該借勞務(wù)成本，但是你沒有這么做。
供電局2023年1月開具給我們的也算是跨年嗎？
你好，開票日期是幾月份？只要是一月份的話可以啊，不屬于跨年。
供電局2023年1月開具的 ，但是發(fā)票上的電費(fèi)的計(jì)費(fèi)時(shí)段為2022年12月1日至2022年12月31日，然后我們以供電局開具的發(fā)票為準(zhǔn)，給各個(gè)公司開具發(fā)票，因?yàn)?023年1月早放春節(jié)假，來不及開，在2月才開
你好，那你直接沖管理費(fèi)用借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 jie管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
好的，謝謝，老師
不用客氣，工作愉快。