老師，增值稅申報表31行本期繳納欠繳稅額是系統(tǒng)自動取數(shù)的嗎，我們本期都沒有繳費到為什么這行會有數(shù)據(jù)呢，而且這個數(shù)據(jù)還是去年4月所屬期繳納的增值稅數(shù)額
對的，同學(xué)，這個是系統(tǒng)自帶的
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老師，1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款，我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的，在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù)，是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛，還會有2020年的數(shù)嗎？這點不太明白
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老師，增值稅納稅主表上25行，期初未交繳稅額（多繳為負數(shù)）本年累計數(shù)為-37293.26.（19年12月申報）。這個數(shù)字是什么含義，這是申報表系統(tǒng)自帶的還是手動輸入的
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增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）主表第25行：期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的，是表示我們還有稅款未繳納嗎
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老師，增值稅申報表31行本期繳納欠繳稅額是系統(tǒng)自動取數(shù)的嗎，我們本期都沒有繳費到為什么這行會有數(shù)據(jù)呢，而且這個數(shù)據(jù)還是去年4月所屬期繳納的增值稅數(shù)額
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增值稅一般納稅人申報表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補（退）稅額都是10萬元，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數(shù)？
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但是本期我們沒有繳納欠繳稅額呢
我們本期都沒有繳納稅金，怎么怎么會有這個數(shù)出來呢
同學(xué)，這個只是系統(tǒng)自帶，以你實際申報為準
那個這個數(shù)據(jù)可以刪掉嗎
不可以的，同學(xué)，灰色你動不了
31行不是灰色呀
你好，同學(xué)，這個不用動他，不影響你本期的
是不影響本期但是影響期末未繳稅額
期末未繳稅額負數(shù)越來越大
你好，同學(xué)，31項是填寫除上月外以前有的末繳納稅額，如果有就填寫如果沒有就填寫0。
好的，還想問一下，如果本期有留抵進項，下個月要抵扣的時候表二進項明細表需要怎么填呢
同學(xué)，這個和附表二沒關(guān)系 ，你正常填寫就可以
有留抵的下個月自動抵扣是嗎
對的，同學(xué)，理解正確
留抵部分分錄怎么做呢
這個不做分錄的，同學(xué)
認證的時候 借:成本 應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行 直接做這個分錄就行了嘛
對的，同學(xué)，是這樣的