不在一個(gè)市

我看提醒小規(guī)?？梢悦庹鞣慨a(chǎn)稅，分公司可以免征吧？

好，增值稅、附加稅、印花稅自己申報(bào)自己的不用轉(zhuǎn)一般納稅人。

個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)，總公司和分公司要分開填報(bào)嗎？我上個(gè)月都在總公司填報(bào)了，這種情況怎么處理？

你好，去更正申報(bào)的。 這個(gè)自己申報(bào)自己的，你看一下分公司有這個(gè)稅種認(rèn)定。

小規(guī)模的退付手續(xù)費(fèi)，在哪里填啊，比如收到2000,金額1886.79,稅額113.21，數(shù)據(jù)填在哪里？

銷售額30萬以內(nèi)的的第十欄，超過的第一欄和第三。

只填銷售額就行是吧，在第十欄1886.79,這樣就完了對吧？

是的，是這么做的，如果是同一個(gè)問題，你可以繼續(xù)問，如果是不一樣的問題，建議你重新提問，謝謝配合。

還是這個(gè)問題，我剛才把銷售額填上第十欄，上發(fā)現(xiàn)免稅金額是顯示的按3%的，我2月賬上是按6%來的，賬上需要調(diào)整嗎

關(guān)于這個(gè)退付的手續(xù)費(fèi)，2月賬上怎么做賬啊

小規(guī)模的哪有6%的稅率？小規(guī)模的就是1%一般納稅人的才是6%。

嗯嗯，我改賬吧 這個(gè)賬是怎么做啊

借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)只做你自己的。

免稅的這部分呢

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。

我看我們這個(gè)小規(guī)模增值稅應(yīng)該是1%征收，但是我提交上，顯示免稅額是3%算的，那我第十欄的銷售額應(yīng)該按收款的百分之多少計(jì)算啊

你好，第十欄按照1%不含稅的銷售額。

如果收到2000元，第十欄就寫 2000/1.01=1980.2吧？