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損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)：月底將收入、成本和費用等損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，分錄應(yīng)該是：結(jié)轉(zhuǎn)收入：借：主營業(yè)務(wù)收入（等各類收入科目）貸：本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用：借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用（等各類成本費用科目）。你之前寫的 “借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)收入；借：主營業(yè)務(wù)成本管理費用 / 銷售費用 / 財務(wù)費用貸：本年利潤” 借貸方向有誤。本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤：執(zhí)行小企業(yè)會計準則，在年末時將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。相關(guān)分錄為：若本年盈利：借：本年利潤貸：利潤分配 - 未分配利潤若本年虧損：借：利潤分配 - 未分配利潤貸：本年利潤所以，“借：本年利潤貸：利潤分配 - 未分配利潤” 這個分錄是年末做，不是月底做，且要根據(jù)企業(yè)當(dāng)年盈利或虧損情況判斷借貸方向。

2025-02-21

快賬用戶3451 追問 2023-04-09 10:58

沖減了本年利潤是吧？

齊紅老師解答 2023-04-09 11:03

最終體現(xiàn)為沖減了利潤

快賬用戶3451 追問 2023-04-09 11:13

月底都結(jié)轉(zhuǎn)啥？分錄咋寫

齊紅老師解答 2023-04-09 11:16

借：本年利潤貸：管理費用

快賬用戶3451 追問 2023-04-09 11:22

年底呢？需要啥分錄？本年利潤和未分配利潤分錄是啥？我的公司沒有盈利，但是又有未分配利潤，我想把未分配利潤變少

齊紅老師解答 2023-04-09 11:24

借：本年利潤貸：利潤分配-未分配利潤? 虧損就是相反分錄

快賬用戶3451 追問 2023-04-09 11:40

本年利潤大，未分配就大是吧？未分配利潤還和啥有關(guān)系，會使未分配利潤很大

齊紅老師解答 2023-04-09 11:51

最終看?利潤分配-未分配利潤科目余額就是了

快賬用戶3451 追問 2023-04-09 12:00

未分配利潤怎么才能變少

齊紅老師解答 2023-04-09 12:04

已經(jīng)發(fā)生了，除非分配或者轉(zhuǎn)增資本

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老師，我的管理費用科目，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤大了，未分配利潤就大了，怎么辦，管理費用是開支，怎么到本年利潤了？

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