第一季度全額交稅申報。第二季度是按扣除負數(shù)的金額申報。
第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
您好老師,請問小規(guī)模公司季度報增值稅的,如果第一季度的第一個月開超了45萬,后又發(fā)生銷貨退回,在次月紅沖了,這樣第一個月是否要全額繳納增值稅
你好,請問小規(guī)模第一季度開普票交了稅,第二季度沖紅了三張,重新開了兩張,這樣的話就第二季度稅是負數(shù)的,可是第二季度開的都是普票!不需要交稅,這個賬務(wù)怎么處理
第一季度開票金額35萬,需要全額繳納增值稅??梢栽诘诙径燃?月,紅沖6萬嗎?這樣的話第一季度和第二季度怎樣報稅,要不要繳稅呢
簡易計稅和一般計稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價稅合計計入費用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費都計入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機票 不能申請開具增值稅專票嗎?
培訓機構(gòu)帳務(wù)處理,需要做帳嗎