這個(gè)月嗎

學(xué)員您好，請(qǐng)問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

小規(guī)模，老師。。填到哪一行

學(xué)員您好，小規(guī)模的話75萬填在第二或第三行，第一行還是填40萬即可，這樣就行

填到那個(gè)表

學(xué)員您好，就是增值稅申報(bào)表的主表

哪第二季度的35萬我應(yīng)該填到哪呢

35萬根據(jù)開具專票還是普票填在第二或第三行，第一行不含這35萬的，第一行還是40萬 我上一條回復(fù)就是這個(gè)意思的，學(xué)員你看一下

意思是到第三季度的時(shí)候第一行填40萬。第二行或者第三行填75萬。是這樣嗎

是的學(xué)員，我就是這個(gè)意思，就是這么填寫的

老師，這樣填的話。是需要交稅了。

學(xué)員您好，第10行要填寫40萬

老師，好。第二季度未開票的35萬。是不是也要在第十行填一下

學(xué)員您好，35萬不要填在第10行的

為什么呀。老師

因?yàn)?5萬你已經(jīng)在第二季度申報(bào)過了呀，實(shí)際上他是不屬于第三季度的，只不過在第三季度開票了而已

我意思是35萬填到第二季度的第十行