老師，憑證做好了，看科目余額表之前還需要什么操作嗎？我看銀行賬單余額對(duì)不上是怎么回事啊
結(jié)賬了嗎 損益結(jié)轉(zhuǎn) 銀行余額對(duì)不上，你看一下銀行回單和你賬上做的 或者是對(duì)賬單，核對(duì)你的銀行日記賬
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老師，師傅報(bào)完稅了然后我就制作憑證登賬，做完了他讓我檢查核對(duì)余額表，請(qǐng)問(wèn)是核對(duì)科目余額表里面的現(xiàn)金，銀行存款，還有哪些科目需要核對(duì)呢老師，師傅只說(shuō)往來(lái)不管，其他的我就看不懂那個(gè)表了，請(qǐng)問(wèn)老師可以指導(dǎo)一下應(yīng)該核對(duì)哪些科目嗎
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請(qǐng)問(wèn)一下:工商抽查審計(jì)，發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上，我看看之前財(cái)務(wù)也是有一次銀行回單做一筆，還有一段時(shí)間沒(méi)錄入。導(dǎo)致2021.12現(xiàn)在的余額肯定對(duì)不上，2020年憑證也沒(méi)了，我也查不到了[裂開(kāi)]，怎么辦？這個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做呢？
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老師，憑證做好了，看科目余額表之前還需要什么操作嗎？我看銀行賬單余額對(duì)不上是怎么回事啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0，但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額，這是咋回事??？ 看以下圖
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0，但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額，這是咋回事??？ 看以下圖
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老師，公司有幾個(gè)員工社保公積金，在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司，然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納，費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的，這幾個(gè)員工的工資是在a公司發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬，B公司本身沒(méi)有收入
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老師，沒(méi)有損益結(jié)轉(zhuǎn)
看明細(xì)賬看到金額，這會(huì)對(duì)了
做好賬查 對(duì)不對(duì)
現(xiàn)在只看到明細(xì)的錢(qián)，假如說(shuō)要看科目余額表還需操作哪一步
是的 做完帳了還是啥 這個(gè)科目余額表可以隨時(shí)查，你做完了一筆查一筆都可以 他都是借貸平衡
僅僅做完了憑證
我看科目余額表沒(méi)有借貸方向
好，截圖你的科目余額表看一下的。
做了損益結(jié)轉(zhuǎn)了，科目余額表還是沒(méi)有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額啊？
你好，截圖看一下的可以嗎？
但是沒(méi)記賬
利潤(rùn)表上也未體現(xiàn)本月金額
看表頭上方這個(gè)科目余額表是幾月份的？
3月份的老師
那你問(wèn)下你軟件售后吧，
老師，是不是損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以看到科目余額表的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額啊
和結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系的。你可以結(jié)轉(zhuǎn)試一下的。
老師可以說(shuō)下流程到哪一步可以看到余額，就是可以自查做的對(duì)不對(duì)
做好憑證了，損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了吧 要不要記賬啊，我看2月份也沒(méi)記賬但是可以看到科目余額表的借方和貸方發(fā)生額
總賬:【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬。