老師，我去年是虧損，今年1月份開著發(fā)票給甲方，產(chǎn)生收入，但是成本是在去年以前就已經(jīng)發(fā)生完成了，今年就是等著收款，沒有成本發(fā)票了，那我的所得稅怎么上呢？實際上如何操作？成本發(fā)票提供在去年了，今天沒有發(fā)票了，再開票給甲方，需要上所得稅么？
你好，你之前年度虧損，今年可以彌補虧損的。
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老師，我們今年付了一些材料款，銷售方也開了發(fā)票，但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒有給我們，工程也沒有給甲方開票，所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這些20年的發(fā)票，21年在入賬能行嗎，現(xiàn)在賬上一直掛的借應(yīng)付-XX公司，貸銀行，這些發(fā)票能21年在入賬嗎
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有一張成本費用發(fā)票是去年12月份產(chǎn)生的，錢12月份已經(jīng)付了。但是票1月份才給我們開，那么這張發(fā)票可以作為上一年的企業(yè)所得稅稅前扣除嘛？
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老師，我去年是虧損，今年1月份開著發(fā)票給甲方，產(chǎn)生收入，但是成本是在去年以前就已經(jīng)發(fā)生完成了，今年就是等著收款，沒有成本發(fā)票了，那我的所得稅怎么上呢？實際上如何操作？成本發(fā)票提供在去年了，今天沒有發(fā)票了，再開票給甲方，需要上所得稅么？
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老師，你好，我想問下，我去年12月份收到的成本發(fā)票，我可以入在今年的賬上嗎，當(dāng)做今年的成本，因為我實際是還沒有支付款的，只是對方先給我們開了發(fā)票
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今年24年，公司財務(wù)上采用收付實現(xiàn)制核算記賬，以往是權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬，想問下這個收入、費用、成本怎么核算呢；比如12月份提前付了1月份費用，去年我沒有記賬，今年是收付實現(xiàn)制 ；再比如我去年已開的發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)收入，2月份收到了 ；針對于這種的 是調(diào)整往年報表 ，還是怎么辦
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年盈利是多少？以前年度虧損是多少？
這個季度開了35萬的發(fā)票給甲方，去年虧損89萬，不敢報所得稅，怕要上稅
你好，你是第一季度開的還是第二季度？你看一下，第一季度需要交稅吧，能彌補虧損吧，主要是匯算清繳期間不確定，你稅務(wù)局允許你們彌補虧損，不允許，但是第二季度肯定可以。
第一季度開的票，產(chǎn)生的收入，我不太明白老師你的意思
你好，就是你現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅，試一下你填寫利潤35萬，然后你看一下彌補虧損出來了沒有，在第九行。
還有一個沒彌補虧損自動出來的。