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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，還未進(jìn)行2022年度匯算清繳，2022年度計(jì)提了20萬(wàn)獎(jiǎng)金，但是202303月份公司決定不再發(fā)放，怎么處理比較好？能否在電子稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報(bào)表？還是說(shuō)在202303月份調(diào)整？如何調(diào)整？

2023-04-07 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-07 07:44

你好，匯算清繳調(diào)整就可以了，你在今年賬上紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6006 追問(wèn) 2023-04-07 08:04

我已經(jīng)電子稅務(wù)局更正申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么？

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:06

你好，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，你反結(jié)賬修改就可以的，還有你申報(bào)給稅務(wù)局的所得稅也得修改

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快賬用戶6006 追問(wèn) 2023-04-07 08:13

那我就放心了，謝謝老師，當(dāng)時(shí)第四季度申報(bào)的所得稅也是按照0申報(bào)的，匯算清繳的時(shí)候一起報(bào)，

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:18

不可以的，你的企業(yè)所得稅和你利潤(rùn)表的需要一致

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快賬用戶6006 追問(wèn) 2023-04-07 08:26

是一致的 我的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是0，因?yàn)槲覀冞€有研發(fā)加計(jì)扣除呢 所以就按照0申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:30

可以的，那一致就行。

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