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演示賬套

你好老師，我公司用一個(gè)人的建造師資質(zhì)，需要給這個(gè)人繳納社保，社保部分我司全部承擔(dān)，給這個(gè)人掛證費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)票。那么這種情況，怎么做賬？怎么申報(bào)個(gè)稅呢？

2023-04-06 09:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-06 09:31

你好，是這樣子的，您如果要做的話，您就必須得個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人的。在稅務(wù)局的賬上必須要這樣做。建議你就當(dāng)公司有這個(gè)人來(lái)操作。因?yàn)閽熳C本身違規(guī)，你不能在稅務(wù)賬上體現(xiàn)這個(gè)東西。

快賬用戶8190 追問(wèn) 2023-04-06 09:32

也就是按照他是公司的員工去做賬，按照工資薪金去申報(bào)個(gè)稅？

齊紅老師解答 2023-04-06 09:34

你好，是的，就是這個(gè)意思。

快賬用戶8190 追問(wèn) 2023-04-06 09:35

那工資以什么形式發(fā)放，實(shí)際上是沒(méi)有給他工資的

齊紅老師解答 2023-04-06 09:39

您好，您直接賬上做現(xiàn)金就好了。

快賬用戶8190 追問(wèn) 2023-04-06 10:46

那他原單位的會(huì)計(jì)也給他申報(bào)了個(gè)稅呢？按照他實(shí)際發(fā)放工資的申報(bào)的工資薪金所得。我這邊再次申報(bào)，這樣不就重復(fù)了嗎？會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

齊紅老師解答 2023-04-06 10:46

你好是的，兩邊都有申報(bào)，所以你要提前跟他講一下。

快賬用戶8190 追問(wèn) 2023-04-06 10:47

這樣會(huì)給我司帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

齊紅老師解答 2023-04-06 10:48

你好，風(fēng)險(xiǎn)肯定是有，你只有按照實(shí)際來(lái)做就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。但是風(fēng)險(xiǎn)不怎么大。

2023-04-06

你好借營(yíng)業(yè)外支出 -社保支出貸銀行存款

2021-01-16

你好，以后他們還能發(fā)放工資嗎？

2024-02-21

賬務(wù)處理計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用等，貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（公司 %2B 個(gè)人部分）繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保，貸：銀行存款合理性不合理，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能稅前扣除，還可能引發(fā)稅務(wù)稽查，也不符合財(cái)務(wù)規(guī)范。特殊情況下有一定合理性，但需合規(guī)處理。建議若股東任職，按正常工資薪金核算，公司代扣代繳個(gè)人社保。特殊情況要簽協(xié)議，咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)確保合規(guī)。可考慮用分紅、股權(quán)激勵(lì)等合法方式替代。

2025-02-12

您好！公司承擔(dān)應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的社保部分，需要交納個(gè)人所得稅。計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)，將公司代個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)并入個(gè)人當(dāng)月工資薪金所得，一并計(jì)算稅款。由個(gè)人承擔(dān)的社保部分，可以在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)扣除。

2020-12-28

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