老師你好，我們收回了一筆投標保證金，正常應該是借其他應收款 貸銀行存款?？墒俏覀兪呛芫煤芫靡郧爸Ц兜牧耍瑳]有記賬也不知道怎么支付的?，F(xiàn)在收到了要怎么處理呀
借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
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我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借：銀行存款 貸：其他應付款，實際支付時，就借：其他應付款 貸：銀行存款 按說一借一貸就沒有了，怎么會一直掛在賬上，但實際沒有這么多錢呢？是沒轉收入嗎？
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我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借：銀行存款 貸：其他應付款，實際支付時，就借：其他應付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方，用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經(jīng)營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現(xiàn)在應該怎么處理？
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請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調整呢
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老師，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應收款，用了其他的科目，現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
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老師，你好！請教一下，我們有筆保險賠款到賬，但之前這筆賠款供應商已經(jīng)支付給我們了，我入賬 借：銀行存款 貸：其他應付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬，打入款時怎么入賬？退回供應商的墊付款怎么做分錄呀，謝謝老師
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為什么用利潤分配呢？
你好，這個是以前年度的不是嗎？當時你沒有做差額放到哪個科目里面了，哪個科目也沒有余額的情況下，哪個科目也是正確的，只能調整這個科目。
這樣啊，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，那我們工程項目外包給別人，把一個工人砸傷了，支付給工人（個人）的醫(yī)藥費怎么記賬呀，一個月付了50000元，不確定以后還會不會繼續(xù)支付
你好，如果是單位的職工做福利費，如果不是的話，做營業(yè)外支出。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快