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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)報(bào)的稅額比開票軟件多出0.2元,如何處理才能使賬面和申報(bào)數(shù)一致?

2023-04-03 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 17:36

同學(xué)你好 為什么會(huì)多0.2

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快賬用戶8107 追問 2023-04-03 17:37

申報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來的,我們開票軟件也是自動(dòng)計(jì)算的稅額,最后就是相差0.2

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快賬用戶8107 追問 2023-04-03 17:45

應(yīng)該是四舍五入的問題,這個(gè)要怎么調(diào)整才能史賬面與申報(bào)一致

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:01

同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外

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同學(xué)你好 為什么會(huì)多0.2
2023-04-03
同學(xué)你好,今年把上年賬上的未開票收入,開了票,申報(bào)了增值稅,針對該筆業(yè)務(wù),按照開票確認(rèn)收入,其次沖銷去年未開票收入分錄,一正一負(fù),對今年利潤沒有任何影響
2022-06-29
你好,那需要在賬務(wù)基礎(chǔ)上,調(diào)整增加稅額1元
2021-04-07
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款 退回來的,借銀行存款代應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款貸營業(yè)外收入。
2023-03-14
你好不需要一致的,這個(gè)差異可以忽略。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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