對的 兩筆是一模一樣的嗎?如果是的話就兩邊你收到的當(dāng)天的匯率和之前掛賬的匯率差額就可以 你這兩筆就不需要去分具體的哪一筆了, 按照出口第一個工作日或者是出口當(dāng)天的
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
你好,老師,我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,文老師,其他老師不要回答。我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,老師在嗎?其他老師不要回答。我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和收款月份的匯率不同,跟前兩個確認(rèn)收入的哪個匯率作比較呢?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
兩筆如果確認(rèn)的金額是不同的,但是同一個單位,后來只收到兩筆總和的其中一部分,我就是不知道收款當(dāng)日的匯率跟前兩筆哪個比?因為前兩個不同月份使用的匯率不同
那就從第一筆開始充,充完了之后再沖第二筆。
好的,知道了,謝謝。 還有如果應(yīng)收或者應(yīng)付賬款第一次確認(rèn)時是按簽合同當(dāng)月的第一個工作日的匯率算出來的,那確認(rèn)的這個應(yīng)收、應(yīng)付款當(dāng)月的月底要確認(rèn)匯兌差額嗎?計算公式怎么算?我不知道確認(rèn)應(yīng)收、應(yīng)付款后第一個月的匯兌差額怎么算的。 我只知道以后月份的匯兌差額是上月末的應(yīng)收/應(yīng)付余額*(下月末匯率—上月末匯率)
需要 只要外幣賬戶有余額月末一般都需要調(diào)整匯率差 可以
計算公式怎么算?我不知道第一次確認(rèn)應(yīng)收、應(yīng)付款后第一個月的匯兌差額怎么算的?用哪個匯率減哪個匯率?難道是=應(yīng)收、應(yīng)付賬款余額*(當(dāng)月月末匯率減確認(rèn)當(dāng)月月初匯率)?我只知道以后月份的匯兌差額算法。
應(yīng)收賬款余額*(本月期末匯率-上月期末匯率
1、老師我是問的第一次確認(rèn)時的應(yīng)收、應(yīng)付款,確認(rèn)時是用的第一個工作日的匯率,那這確認(rèn)首月的匯率調(diào)整怎么調(diào),計算公式是什么?用本月末減上月末的匯率我不理解,上月還沒有應(yīng)收、應(yīng)付款,因為還沒簽合同確認(rèn)呢? 2.老師你做這種外貿(mào)賬匯率是多久調(diào)一次?每月還是每季度?我問的別人還有一年調(diào)一次的
1美元金額*匯率6 月末匯率6.5 不是有個差異需要調(diào)整 讓你的余額是正確的 和合同沒關(guān)系
2按月 基本上按月或著安年
那確認(rèn)當(dāng)月的匯兌差異=應(yīng)收或應(yīng)付款(確認(rèn)當(dāng)月月末匯率—確認(rèn)當(dāng)月第一個工作日的匯率)對嗎?
是的,是的,是這么做的。