a公司和b公司是一個老板，以前是a公司對接供應(yīng)商，所以供應(yīng)商有20萬元未返還給a公司，但2023年有b公司對接供應(yīng)商，供應(yīng)商欠a公司的錢也要通過b公司間接在轉(zhuǎn)給a公司，那b公司采購了100萬貨款，實際支付80元，用本應(yīng)返還給a公司的錢抵減了貨款，如何寫分錄，
你好，出一個委托書，A公司委托B收款，B公司需要還錢給a公司， B公司借庫存商品，貸應(yīng)付賬款100， 借應(yīng)付賬款100， 貸銀行存款80， 其他應(yīng)付款a公司20
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A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主，A公司在B供應(yīng)商采購原材料，原材料款項尚未支付，欠供應(yīng)商8萬元，A公司和C客戶有往來，應(yīng)收C客戶10萬，A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商，這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了，請問這怎么做賬務(wù)處理呢？
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我是要做b公司的會計分錄:a公司是b公司的客戶，a公司是欠b公司的錢，a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司10萬，然后a實際只欠b公司7萬元，然后b公司要退回a公司，這個會計分錄怎么樣做b付貨款c公司時，會計分錄是不是這樣做？借:應(yīng)付賬款10貸:應(yīng)收賬款10但是a公司只欠b公司7萬，b公司要返還a公司3萬元，這個分錄應(yīng)該怎么樣做
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a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬，供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司，但這筆款應(yīng)該是a公司，相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實際支付了60萬，供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
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a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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還錢給a公司借其他應(yīng)付款，A公司貸銀行存款。
老師，返還給a公司錢的時候，收到了a公司給的發(fā)票
你好，那不對，怎么還能收到a公司開的發(fā)票？
供應(yīng)商要收到發(fā)票才能給a公司的欠款（b公司1月份就給供應(yīng)商開發(fā)票了20萬）會計做的分錄借：其他應(yīng)收賬款-供應(yīng)商 貸：其他業(yè)務(wù)收入（供應(yīng)商欠a公司返款是40萬，但目前只給開了20萬的票） 3月份b公司采購貨款100萬實付60萬，用供應(yīng)商欠a公司的錢抵減了b公司貨款，如何寫分錄
我剛來這公司我也很納悶的，但a公司會計就給開了發(fā)票，說這樣她能憑賬，可在我看來就是b公司欠a公司的錢
3月份b公司采購貨款100萬實付60萬，用供應(yīng)商欠a公司的錢抵減了b公司貨款，如何寫分錄 借庫存商品100萬， 貸銀行存款60萬， 其他應(yīng)付款a公司 不管誰給他開發(fā)票，這個是B公司的賬務(wù)處理。
b公司替a公司給供應(yīng)商開發(fā)之前會計寫的分錄借：其他應(yīng)收賬款供應(yīng)商，貸：其他業(yè)務(wù)收入 那采購這該怎么寫分錄呢貨已到票未到還用了a公司的錢抵貨款
你上面寫的這個是a公司的賬務(wù)處理，B公司做上面的不就可以了，他實際收到了貨物， 這樣是第三方開給a公司，A公司再開給B公司 A公司再還錢給B公司就可以了，相當(dāng)于是B公司銷售給他的
采購的業(yè)務(wù)我明白了，那要還a公司的錢但又確實收到a公司的票了怎么辦
那B公司直接把錢給a公司就可以了，不就行了。
那發(fā)票要退給a公司是嗎？
第三方給B公司開了多少的發(fā)票？
大概15萬左右
那以后剩下的75萬呢，剩下的開不開了，只要他開的話，這個發(fā)票就退回去。
好的明白了，那出納已經(jīng)給勾選認證了，這不能退了吧、
可以 你開信息表 對方給你開紅字發(fā)票