打錯(cuò)了，這個(gè)是勞務(wù)派遣的嗎？

不是勞務(wù)派遣，是小規(guī)模銷(xiāo)售建筑材料的公司

你好，這個(gè)稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是1%的。

材料沒(méi)有差額征稅

意思說(shuō)不能開(kāi)具5%的專(zhuān)票？只能開(kāi)具1%的，或3%的？

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解。

請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票選擇開(kāi)具3%的稅率，普通票開(kāi)具是1%的稅率，那季度超30萬(wàn)時(shí)，怎樣交增值稅？

你好，普通發(fā)票1%交稅，專(zhuān)票按照3%。

請(qǐng)問(wèn)什么公司才能開(kāi)具差額征稅發(fā)票？

勞務(wù)派遣的才可以?；蛘呤锹糜巍?

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅要先計(jì)提嗎？可以在第一季不計(jì)提，等第二季度月頭申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示預(yù)交多少企業(yè)所得稅，在第二季度直接扣費(fèi)時(shí)才做分錄嗎？

你需要交在季度末就計(jì)提 不需要交就不用管了。

但是不會(huì)計(jì)算需要計(jì)提多少，小規(guī)模按多少稅率計(jì)提？

利潤(rùn)總額減去之前年度虧損）*5% 利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)的，按照這個(gè)來(lái)。

今年企業(yè)所得稅沒(méi)有減免了嗎？上年減后按2.5%