@郭老師 老師 我們月末的時候會結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應(yīng)該怎么入賬呢
你好，這個其他應(yīng)收款這是誰，你們單位職工嗎？是他墊付的嗎？還是怎么了？
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老師啊， 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎？就是伙食費(fèi)這筆?？顚Ｓ玫倪@個問題。但是呢，他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢，也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款，伙食費(fèi)這個比余額會在借方，然后正常呢，資產(chǎn)負(fù)債表期末的時候，其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里，但是這筆錢我收不回來，所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務(wù)行業(yè)的
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@郭老師 老師 我們月末的時候會結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應(yīng)該怎么入賬呢
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發(fā)10臺機(jī)器送一臺、應(yīng)該怎么開票？
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稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)剩余50000多 ，有問題嗎，這個應(yīng)該能對上嗎
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內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
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內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
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您好，老師，朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司，是一般納稅人。這公司新成立的，說是以前的公司不想用了，這家公司之前是一家代賬公司做著，說經(jīng)常有稅務(wù)問題，現(xiàn)在想找專職會計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了，賬和普通公司不太一樣吧，我以前只做過醫(yī)藥物流公司會計(jì)，這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
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老師，事業(yè)單位和民營企業(yè)，在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目，所得稅計(jì)提呢？不知道用什么科目入賬
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我們結(jié)轉(zhuǎn)幼兒伙食時就相當(dāng)于是他們墊付的，但是里面有部分錢還未付給商家
借其他應(yīng)收款，蘇 借業(yè)務(wù)活動成本負(fù)數(shù) 借業(yè)務(wù)活動成本，貸銀行存款
我可以直接一筆分錄：借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款行不呢
最好不要這么做的。
因?yàn)槟阗~上掛的是個人。
我的意思是借：其他應(yīng)收款-蘇 貸：銀行存款 這樣行么
你好，如果你想簡單做，不想麻煩的可以，但是這種做法不正規(guī)。
好的，謝謝老師，網(wǎng)校能多點(diǎn)像你這樣負(fù)責(zé)認(rèn)真回答的老師就好了
老師 我還想問下關(guān)于上面這個問題，因?yàn)榛锸辰Y(jié)轉(zhuǎn)的時候是還沒有收到發(fā)票的，那后面收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
后面收到發(fā)票之后，借其他應(yīng)付款，借業(yè)務(wù)活動成本負(fù)數(shù)，這個是紅沖的， 然后再做發(fā)票的，借業(yè)務(wù)活動成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
我結(jié)轉(zhuǎn)時當(dāng)時代方是 其他應(yīng)收款-蘇，我收到發(fā)票應(yīng)該也是借其他應(yīng)收款 蘇吧老師
剛才打錯了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款。