老師，我公司收到一張2萬白酒普票，可以當做招待費用沖減成本嗎？那我付款給商家的話，銀行轉賬好還是現(xiàn)金支付好，如果銀行轉賬需要備注什么？
你好，最好是銀行轉賬，可以計入招待費。
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我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點??！萬分感謝
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我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點??！萬分感謝
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老板給我2萬現(xiàn)金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西，用發(fā)票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費用單子報銷出來再補到備用里?？墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數(shù)額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
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老師，您好 我們收到一張10萬元的電子承兌匯票，到期日為2022年3月1日，請問是不是到期后，銀行就會直接收到款項，用不用還要去銀行柜臺做什么手續(xù) 還有，我們可不可以轉給另外的供貨商，可以分開幾張嗎，即5萬，2萬，3萬這樣的方式，如果可以，是不是也需要到銀行去辦理？
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老師，我要注銷一個公司，應收有15萬，應付有30萬，實際上都不是真實的，那么現(xiàn)在要注銷往來得處理，我可以用現(xiàn)金科目收款，然后再付款嗎？不走銀行存款只用現(xiàn)金走賬，然后最后剩下的應付款從銀行打款取現(xiàn)金還可以嗎？如果這樣處理的話每天或每月走多少現(xiàn)金為好？還有應交稅費是負數(shù)不用管就行吧？
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老師下午好，我想問一下老師，我們是苗木專業(yè)合作社，然后5月份開進來兩張發(fā)票，是個體戶給開的發(fā)票，然后開錯了，開進來了，然后他不會沖紅，也沒有沖紅，6月份又開了一張正確的發(fā)票，是小規(guī)模納稅人，6月份我正常能做賬，我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應該怎么處理呀？老師
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打款備注什么
那可以做費用沖減成本嗎
你好 你們是什么行業(yè)呢 收入是什么?
渣土公司
收入是土石方工程款
那你這個酒不能記成本的 不恰當?
那怎么處理
打款備注什么
老師，你告訴我怎么處理，打款備注什么就可以了
你好? 備注貨款就行? 記賬記招待費里?
備注就寫貨款兩個字嗎
可以的，因為你把買的白酒就是商品嘛，所以備注貨款可以。
那記招待費那匯算清繳可以稅前扣除嗎
按照發(fā)生額的60%和收入的5‰，按小的扣除。
可以備注購買酒水嗎
可以，這樣更具體了，行，真實就是買酒。
我備注購買酒水可以嗎？購進做借：庫存商品 貸：銀行存款 用于招待后做借：管理費用-招待費 貸：庫存商品
你好，是的，這樣處理是可以的。
好的，謝謝
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