公司3月份收到并確認(rèn)租賃車輛收入2萬元，但是發(fā)票在4月份開具，改怎么做賬？
你好，三月份確認(rèn)的收入嗎？
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老師，剛剛咨詢您的問題，我家是酒店，要確認(rèn)的是客房收入，因?yàn)?月是作為隔離酒店，所以收到20萬結(jié)款的部份2月份確認(rèn)收入并開發(fā)票了； 3月份核對賬單，未確認(rèn)收入未開發(fā)票的13萬，還沒有入賬，請問這部分我如何做賬呢
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公司3月份收到并確認(rèn)租賃車輛收入2萬元，但是發(fā)票在4月份開具，改怎么做賬？
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我公司2021年7月完成的租賃業(yè)務(wù)，收入是581萬，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，2021年8月份變成了一般納稅人，但是老板2022年1月份開具租賃發(fā)票3%，現(xiàn)在這個(gè)收入應(yīng)該是在哪個(gè)月份確認(rèn)呢？
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還沒確認(rèn)，但是是收到的3月份的租金收入
你好，三月份借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
4月份開了發(fā)票，紅沖之前的無票收入 然后再做發(fā)票的。
老師，3月份是做主營業(yè)務(wù)收入-無票收入這樣的明細(xì)科目？
可以的，可以這么做的。
4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候改咋申報(bào)？
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
收入和增值稅是正常申報(bào)的對嗎？
是的，是這個(gè)意思的。
那老師，3月份按照合同有一筆款要收，也沒款也沒開發(fā)票，這個(gè)賬咋處理？
應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生。
那這樣增值稅跟開票系統(tǒng)不一致了
對的，是的，因?yàn)橛袩o片收入。
后續(xù)咋做帳？申報(bào)增值稅時(shí)咋辦？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。