實(shí)收資本股東還沒(méi)實(shí)際給到公司，光是去工商把營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本變了

但是沒(méi)變更之前我做過(guò) 借:其他應(yīng)收-股東，貸:實(shí)收資本

現(xiàn)在是變大了注冊(cè)資本，我是不是應(yīng)該同樣做 借其他應(yīng)收-股東 貸:實(shí)收資本，要不余額表的實(shí)收資本和營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本金額不一樣

資本金沒(méi)到賬你就掛賬，你想害股東呀？

啊，我也不懂，是別人跟我說(shuō)要掛賬的，我才掛賬的

我是去年12月做的掛賬分錄，那我現(xiàn)在還能紅沖掛賬分錄嗎

掛賬就要交印花稅，稅局還認(rèn)為是股東借公司錢(qián)，要交稅的

那我去年已經(jīng)做了分錄，現(xiàn)在該怎么補(bǔ)救

只有紅沖紅沖掉了哈，更正去年的報(bào)表

嗯嗯，老師怎么更正報(bào)表，還請(qǐng)明示一下

把去年12月的報(bào)表更正了

就是電子稅務(wù)局里點(diǎn)申報(bào)錯(cuò)誤更正是吧

是的，按更正后的報(bào)表申報(bào)

那賬套里是不是也得反結(jié)賬紅沖分錄了，不能直接在這個(gè)月紅沖吧

是的，賬套里也得反結(jié)賬紅沖分錄了

好的感謝老師指教

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

這個(gè)我直接反結(jié)賬紅沖就行是吧，不影響利潤(rùn)表啥是吧

是的，直接更正就是了，不影響損益

好嘞 謝謝老師