年中建賬，7月底本年利潤貸方余額138771.85

你好，一到六月份都有數(shù)據(jù)嗎？如果有的話，你看一下你利潤表里面是不是只從八月份開始算的。

我是用1—7月的科目余額匯總表入的期初數(shù)

你看你的利潤表里面一到六月份的數(shù)據(jù)是不是沒有。

科目余額表，未分配利潤期末余額：借方580644.73，本年利潤：貸方余額138771.85

你這個損益類的科目應(yīng)該是錄入本年累計的借貸方，不應(yīng)該錄入期初。

上邊是科目余額匯總表

下邊這個是生成的利潤表

這是生成的資產(chǎn)負債表，未分配利潤的金額

科目余額表你也沒給我截圖，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入。

有一個利潤，這個利潤結(jié)果就是不一樣嗎。

下面是收入和費用

這個我入的期初數(shù)，您看一下

你的利潤表和你的損益類的科目發(fā)生額是正確的。應(yīng)該問題就出在本年利潤里面，本年利潤你是不是錄入了余額

錄入了期初余額

你看一下是不是差異的，就是這一個期初余額。

沒有，7月末本年利潤期末數(shù)是138771.85

給挨個月核對吧。你看一下哪一個月出現(xiàn)的錯誤。

跟我利潤表上差了1395.75

你好，你核對一下哪一個月出現(xiàn)的差異。

肯定差在損益類數(shù)據(jù)上是嗎老師