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老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補(bǔ)繳以前年度稅款怎么做計提分錄呢

2023-03-28 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-28 22:28

企業(yè)所得稅的，借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款

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快賬用戶6165 追問 2023-03-28 22:29

是否需要調(diào)整22年12月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)？

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齊紅老師 解答 2023-03-28 22:30

你好，其他的可以不用調(diào)整的，不用修改。

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企業(yè)所得稅的，借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2023-03-28
你好， 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：利潤分配－未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 2、補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-01-12
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-01-15
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 借：應(yīng)交稅費-印花稅 貸：銀行存款
2023-12-30
您好，
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2023-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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