老師你好，我公司有貸款利息，銀行也給我開發(fā)票了，我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
你好不需要填寫不調(diào)整
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老師，就是我們公司借了150萬給老板的朋友的公司，現(xiàn)在我們老板說他們公司要把本金還給我們，利息也要給我們，那這個(gè)都要補(bǔ)充什么原始憑證呢，一個(gè)借款合同，還有就是我聽過課，說那個(gè)利息不超過銀行同期，同類貸款利率就可以企業(yè)所得稅稅前扣除，那我們這個(gè)利息就按銀行的利率算了，那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發(fā)票呢？
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老師你好，我公司有貸款利息，銀行也給我開發(fā)票了，我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
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老師，匯算清繳里的利息支出，我們有比車貸，對(duì)方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司，利息也做到賬里了，現(xiàn)在利息支出該填多少呢，可以全額扣除嗎，他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
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老師，匯算清繳里的利息支出，我們有比車貸，對(duì)方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司，利息也做到賬里了，現(xiàn)在利息支出該填多少呢，可以全額扣除嗎，他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
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老師，別人公司貸款1000萬給我們公司用。我們每個(gè)月支付利息。這個(gè)利息我們打給貸款的公司，他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據(jù)。我們拿復(fù)印件。開不了發(fā)票。這會(huì)我把這筆利息做到在建工程是不是不可以？
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老師，那這個(gè)利息支出指的是什么呢？
你好，需要納稅調(diào)整的。
不允許抵扣的，或者是之前少抵扣的。
老師你好，如果我公司貸款買了一個(gè)車，其中一部分貸款利息4S店不給開發(fā)票，那我是不是就要在這里填列金額納稅調(diào)增
對(duì)的，是的，是這么做。
老師，你好如果對(duì)方23年年初給我開了利息發(fā)票，但是2022年賬面計(jì)提的時(shí)候我多計(jì)提了1000多，那這里是不是要填列金額調(diào)增，我在23年1月份賬里沖紅了多計(jì)提的1000多利息，那個(gè)方法更好呢！
是的，沒有其他的方法。
老師，那我是選擇填表調(diào)增1000多，還是23年1月沖紅1000多，金額不大，是不是第二種方法也可以
可以的，可以的，可以這么做的。
老師你好，5000這張表里的利息支出就是發(fā)生了有發(fā)票正常入賬了就不用管他，如果未開發(fā)票，但賬面上計(jì)提了，或者多計(jì)提少計(jì)提都要在這里填列金額納稅調(diào)增？
對(duì)的，是的，是這么做的。
謝謝你老師！
不要客氣，工作愉快。