老師去年12月份，我們暫估了300萬成本，現(xiàn)在我們回來100萬的發(fā)票，這個賬務(wù)處理該怎么做
你好，你當(dāng)時暫估的時候具體是怎么做的？
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9月份我們暫估入賬是120萬，而且這120萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬，（反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等）。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆，然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實(shí)際入的110萬有差額，我們這個要差額要怎么處理？
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老師我想問一下，去年12月的時候。我們做了一個65000的成本暫估，到現(xiàn)在一直沒有65000的發(fā)票進(jìn)來，這個應(yīng)該怎么處理？
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老師我想問一下，去年12月的時候。我們做了一個65000的成本暫估，到現(xiàn)在一直沒有65000的發(fā)票進(jìn)來，這個應(yīng)該怎么處理？
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老師去年12月份，我們暫估了300萬成本，現(xiàn)在我們回來100萬的發(fā)票，這個賬務(wù)處理該怎么做
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老師 比如我去年暫估了 10 萬成本 在今年匯算前發(fā)票只回來了 8 萬 那么沒回來的 2 萬我應(yīng)該做調(diào)增對嗎 那賬務(wù)上這 2 萬怎么處理呢
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借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
記應(yīng)付賬款200 貸以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本） 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
那一百萬的票，不做賬務(wù)處理嗎？
100萬的就不需要單獨(dú)處理了。
那后面再回來票呢，
這個100萬發(fā)票在回來的時候沖銷暫估在這個發(fā)票入賬。
我的意思是：我做了200萬的分錄，后期再有發(fā)票回來，我該怎么沖
發(fā)票來了你再入當(dāng)期賬就可以了。
如果又來了50的發(fā)票，借利潤分配-未分配，50，貸應(yīng)付款50
對，沒錯，就是這么做的。