老師，我們是去年10月份營業(yè)的，匯算清繳時，企業(yè)信息表自動帶入了12月的數(shù)據(jù)，103總產總額填的4.78.這個數(shù)據(jù)是怎么算的呢？我們去年12月份的資產負債表，資產總額是190767.04
第三季度的季度平均是0.1， 第四季度的季度平均是0.1加19.08）/2 兩個平均合計之后，再/2就等于4.78
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老師，匯算清繳103資產總額是怎么算的？我們是去年10月份開始營業(yè)的
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老師，我們是去年10月份營業(yè)的，匯算清繳時，企業(yè)信息表自動帶入了12月的數(shù)據(jù)，103總產總額填的4.78.這個數(shù)據(jù)是怎么算的呢？我們去年12月份的資產負債表，資產總額是190767.04
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我在實訓的時候，做到農牧行業(yè)的時候，在錄入起初數(shù)據(jù)之后，點擊資產負債表，顯示賬不平，然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產，然后就重新加上了消耗性生物資產，也顯示賬平了，最后結轉損益的時候，還是顯示賬不平，說沒有添加消耗性生物資產，是怎么回事啊
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匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元，調減其他可以填，與實際利潤相符和，但是又不想退稅，這個怎么處理嗎？總不能其他，調整和調減去都填吧？
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老師，這個月企業(yè)將車輛賣給法人，下個月法人又把車租賃給企業(yè)，這樣可以么
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2024年計提了1—12月工資共524萬，發(fā)放2023年12月份工資30萬，2024年1—11月工資480萬，共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時，賬載金額是填524萬對嗎？那實際發(fā)生是填480+30=510萬，還是填480+44=524萬呢？
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老師，你好，請問24年報廢固定資產，產生損失3萬，請問應該填在匯算清繳的哪里，可以稅前扣除嗎
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是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和，算是可以給股東分紅的錢，還是說要看凈利潤去分
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老師，更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化，那2023年的所得稅年報還需要更正嗎？
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老師，這么算下來是4.845，那要改么
你好，他這里應該是自動出來的，修改不了。
你可以試一下的，你能修改了吧。
老師，第三季度的0.1是怎么來的？我們那個時候沒有營業(yè)，要是不算這0.1的話，根據(jù)這個公式是4.77，跟自動算的4.78接近
你們自己填寫的抗你資產負債表左邊的資產合計。
你的是零，應該是當時不允許填寫零，自己寫的0.01啊。
哦哦，明白了老師
不用客氣，工作愉快。