老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
你好，那你看下你的應(yīng)收賬款余額大嗎？
-
Q
有個(gè)問題請教老師：在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延?？顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入，并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本，現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來調(diào)整了？反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目，反沖成本了，是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了？？？合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎？
-
Q
老師咨詢你一個(gè)問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了，今年補(bǔ)做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財(cái)務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時(shí)開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確
-
Q
老師，你好！請教一下：我們公司是一家建筑公司，有一個(gè)項(xiàng)目去年是去年確認(rèn)的收入，但是當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)成本，但是去年的企業(yè)所得稅是核定征收的，今年開始才是查賬征收，我想請問我要是這樣調(diào)賬：借：利潤分配-未分配利 潤 貸：應(yīng)付賬款 這樣調(diào)賬還需要納稅調(diào)整嗎？
-
Q
老師，我想請問一下，A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)表，主要是調(diào)整什么？可以舉個(gè)例子嗎？老師您再看下我后面的那個(gè)截圖，一次收一年的物業(yè)費(fèi)12000，對應(yīng)的當(dāng)期收到物業(yè)費(fèi)的分錄，銀行存款是12000，那預(yù)收賬款的金額怎么計(jì)算？
-
Q
老師，我公司預(yù)收賬款有掛賬，暫未確認(rèn)收入，在申報(bào)當(dāng)期，我想調(diào)下賬，不想讓賬面看起來有這些收款，暫時(shí)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目下比較合適?后期確認(rèn)收入時(shí)我再調(diào)回來
熱門問答 更多>
-
老師，個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼，做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎？
-
老師，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位，在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做？繳納的稅金是幾百元。
-
老師，購禮品送客戶，分錄怎么做？
-
老師你好，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況，什么情況下適用呀，可以幫我總結(jié)一下嗎
-
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
-
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了，題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的，解析我看是對的
-
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了，題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的，解析我看是對的
-
老師，我公司是小規(guī)模（按季申報(bào)），開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預(yù)繳哪些稅
-
老師，這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
-
請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算，應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算，沒有分項(xiàng)目核算，是不是其實(shí)收入，成本，應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
有二百多W
借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收賬款可以調(diào)整這個(gè)。
問題我的應(yīng)收賬款期末余額只有2萬多，調(diào)到那邊的話，應(yīng)收賬款期末余額出負(fù)數(shù)200多萬了
預(yù)付賬款的金額呢
預(yù)付只有50多萬
我想把它跟其他應(yīng)付款對沖下可以嗎？到時(shí)確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_回來
其他應(yīng)收款 存貨呢 找資產(chǎn)類科目
資產(chǎn)類科目沒那么大金額的地方
那你們虧損的太大了是吧 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款， 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 庫存商品等 一塊沖
是的。一定要沖減資產(chǎn)類科目嗎？不可以跟其他應(yīng)付款對沖嗎
是的 你出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果你沖減其他應(yīng)付款的話，這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多的。
是的，沖減資產(chǎn)類科目，那幾個(gè)加起來都不夠沖會(huì)出負(fù)數(shù)
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，你這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)越來越多。
暫時(shí)掛在其他應(yīng)付款股東借款名下，預(yù)收賬款待后確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_減掉可以嗎
你好可以的 但是你這個(gè)也有風(fēng)險(xiǎn)的 帳上有錢嗎
錢都用完了，沒什么錢了
你的其他應(yīng)付款金額大的話也有風(fēng)險(xiǎn)，有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
其他應(yīng)付款都是股東借給公司的裝修款，這是事實(shí)存在的，長期待攤費(fèi)用金額也大
你好 實(shí)際沒有隱瞞收入的可以的 不怕查沒事的