老師好，2022年11月的記賬憑證，現(xiàn)在2023年3月紅沖的話，以前年度損益調(diào)整，具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢？

你好，2022年11月的記賬憑證，現(xiàn)在2023年3月紅沖的話，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

還是接上個(gè)問(wèn)題，我們公司是兩個(gè)人記賬，記賬憑證財(cái)務(wù)軟件是對(duì)的，我后來(lái)在報(bào)稅之前改的，出納不知道，打印出來(lái)裝訂了，也按照我改的這個(gè)數(shù)報(bào)稅了，只是裝訂的本的這張記賬憑證錯(cuò)的

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

老師好，紅沖時(shí)都是負(fù)數(shù)，我知道，做以前年度損益調(diào)整時(shí)，是不是， 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測(cè)試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84 借:管理費(fèi)用-社保3829.76 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388， 貸:以前年度損益調(diào)整11765.60， 借:以前年度損益調(diào)整11765.60 貸:未分配利潤(rùn)11765.60元， 是這樣的嗎？老師，這個(gè)真不會(huì)

你好，紅沖的分錄（金額都是正數(shù)）是 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?

老師好，看圖片，為什么光是第三行的應(yīng)付職工薪酬呢？第一行，第二行呢？老師

你好，銀行支付的分錄，也是錯(cuò)誤的？?

會(huì)計(jì)科目我來(lái)之前設(shè)置好的。第一行是研發(fā)部門公司承擔(dān)部分，第二行是管理部門公司承擔(dān)部分，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(是個(gè)人承擔(dān)部分)

你好，個(gè)人承擔(dān)的部分，不通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算啊?

老師好，看圖片，剛才我沒(méi)拍全

你好，個(gè)人承擔(dān)的部分，不通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算啊? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

這個(gè)是之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)已經(jīng)換了好幾個(gè)人，都是這樣的，我們本著跟之前一致的原則，也這樣了

你好，這樣是不對(duì)的。 個(gè)人承擔(dān)的部分，不通過(guò)?應(yīng)付職工薪酬? 科目核算，應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款? 核算才是的?

老師好，我相知道具體的怎么寫會(huì)計(jì)科目？更正的會(huì)計(jì)科目怎么寫？

你好，先紅沖之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄（這個(gè)就是處理思路?。?

因?yàn)槭?022年11月份，現(xiàn)在紅沖之前的，以前損益調(diào)整，這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做呢？具體是什么呢？老師