老師，我們?nèi)ツ晡逶戮烷_了銷售發(fā)票，可是按著行業(yè)耗材比例，按去年的銷售收入，材料發(fā)票缺100萬左右，大概下個月可以補齊缺的材料發(fā)票，這樣子可以嗎？如果匯算清繳前沒有材料發(fā)票，會有什么影響？
你好，你是企業(yè)所得稅的嗎？那你五月底之前再申報企業(yè)所得稅可以的，沒有問題。
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老師，我們是簡易征收，我們是混凝土行業(yè)，原材料發(fā)票每月都進來。但是我們銷售的混凝土，很多都沒有開出發(fā)票，有的要隔1-2年才開出發(fā)票，那我原材料發(fā)票現(xiàn)在開出來的，隔2年在用可以嗎？不抵扣，只用成本核算用，所得稅匯算清繳不會被踢出來，補交吧？
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是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了，當(dāng)月核算未開票收入，次月得對應(yīng)上月未開票做沖會，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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A材料計劃單位成本為每千克10元，2019年6月1日，該“原材料”賬戶余額40000元，“材料成本差異”賬戶借方余額5 200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下： （1）5日，從乙公司購入A材料5000千克，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為45 000，增值稅稅額為5 850元，全部款項以銀行 存款付清，材料尚未到達。 （2) 10日，從乙公司購入的A材料到達，驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺80千克，經(jīng)查明，短缺為運輸途中合理損耗 按實際數(shù)量入庫 （3）20日，從丙公司購入A材料4000千克，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為44000元，增值稅為5720元，材料己驗收入 庫，款項尚未支付 老師幫我算一下材料成本差異率 可以嗎
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請問老師，我們公司的進項發(fā)票總是少，我按照這個思路分析原因?qū)Σ粚?？比如本月銷售收入100萬，利潤率10%，成本是90萬，成本中材料占50% 那應(yīng)該取得的材料不含稅進項發(fā)票大概是在45萬左右，人工占30%，也就是人工的27萬是無票的，所以主要發(fā)票欠缺在人工上，是這么個思路嗎？
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老師，我們?nèi)ツ晡逶戮烷_了銷售發(fā)票，可是按著行業(yè)耗材比例，按去年的銷售收入，材料發(fā)票缺100萬左右，大概下個月可以補齊缺的材料發(fā)票，這樣子可以嗎？如果匯算清繳前沒有材料發(fā)票，會有什么影響？
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如果是匯算清交之前發(fā)票還到不了的話，就需要調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要交稅。
增值稅的有什么影響嗎？
盈利的就是交企業(yè)所得稅是嗎？
你好，那你是一般納稅人還是小規(guī)模的 是所得稅
一般納稅人
一般納稅人的話，你沒有發(fā)票抵扣不了增值稅的，因為你交增值稅是銷項減去進項。
所以只補交盈利的企業(yè)所得稅是嗎？
對的，是的，是這么說的。
所得稅按什么稅率計算
去年利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的，稅率5%。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。