老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司，與總公司共用一個賬戶，并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅?，F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司，已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了，以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。

請教老師，稅局發(fā)現(xiàn)2018年我公司收到的一張普票是對方虛開的發(fā)票，我翻到從前代賬會計做的分錄為借：銷售費用/代理報關(guān)費，貸：應(yīng)付賬款--xx公司，請問老師這筆分錄是列支進(jìn)成本了嗎？現(xiàn)在要補稅，請問老師需要補多少錢？更改報表需要做分錄嗎？

我們是物業(yè)公司，代收的電費我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做

請教老師：去年9月份一張運費發(fā)票已入賬進(jìn)項稅已抵扣！今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃！稅務(wù)局要求進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，6月份的賬目中已將進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出！現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出，補交企業(yè)所得稅！請問，成本轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做？

請問老師，物業(yè)公司代收水費，怎么做賬和申報呢。請問圖片中的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。要進(jìn)入成本嗎，收到自來水公司三張發(fā)票，一會兒在補上傳一張