你好老師，我想問一下我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，2021年購(gòu)入一臺(tái)注塑機(jī)37萬多，我企業(yè)所得稅一次性抵扣了，計(jì)提折舊了，現(xiàn)在要把他賣給一制造業(yè)企業(yè)一般納稅人，這個(gè)發(fā)票是自己開還是去稅務(wù)局代開？稅率是多少？賣出去我企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣處理，還需要調(diào)增嗎？會(huì)計(jì)分錄怎樣做？

請(qǐng)問老師，我們公司購(gòu)進(jìn)一批蘋果1萬元，給國(guó)內(nèi)A加工廠來加工，需要榨果汁加工費(fèi)5千元，加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票，但是我們公司又跟B供應(yīng)商購(gòu)買果汁需要裝的塑料瓶子，但是這個(gè)B供應(yīng)商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票，我們公司是小規(guī)模納稅人，并把這批果汁銷售出國(guó)了，應(yīng)收國(guó)外公司3萬元，請(qǐng)問老師我們這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢？請(qǐng)幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎？謝謝老師了

我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行啊？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？

老師 你好 我工廠一般納稅人經(jīng)營(yíng)性出租注塑自動(dòng)機(jī)，分錄要怎么做，租金發(fā)票的稅率是多少，每月我工廠還需要繼續(xù)計(jì)提折舊嗎 如果需要分錄怎么做呢 謝謝

注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，完工以后，就需要從在建工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計(jì)提折舊的咨老師請(qǐng)您不要答非所問，我在問如果提前計(jì)提折8，不能稅前扣除，發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄，你好有調(diào)整的時(shí)間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票，也是可以紅沖之前計(jì)提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發(fā)布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025年也可以五年以內(nèi)的都可以之前納稅調(diào)增了發(fā)票到了納稅調(diào)減注意一下時(shí)間五年以內(nèi)2023-06-1420:10問追問為什么是5年之內(nèi)呢？