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老師,我們公司是保險經(jīng)濟(jì)公司,類似于中介,賺取保險咨詢服務(wù)費(fèi),然后客戶用公賬轉(zhuǎn)款給我們的時候會備注保險費(fèi),但其實里面有我們代收代付的保險費(fèi),還有我們的服務(wù)費(fèi),請問這個備注“保險費(fèi)”有稅務(wù)風(fēng)險嗎?如何規(guī)避這個風(fēng)險?

2023-03-22 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 11:57

同學(xué)你好 代收代付的你們開發(fā)票嗎

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:00

會開發(fā)票,因為轉(zhuǎn)到公賬了,就是客戶通過我們公司買保險,假設(shè)轉(zhuǎn)了10000元過來,但其實我們只能掙2000元,其中8000元是要付給保險公司的,但又因為轉(zhuǎn)到公賬,所以不得不開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-22 12:07

同學(xué)你好 這個必須要開發(fā)票的 你們開差額納稅的

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:08

開差額納稅的發(fā)票需要什么條件呢?

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:12

老師,像這種情況,客戶轉(zhuǎn)款的時候備注“保險費(fèi)”有稅務(wù)風(fēng)險或者工商風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 12:18

1)選擇簡易計稅方法差額征稅 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額依5%的征收率開具增值稅專用發(fā)票;代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能以取得的全部價款和價外費(fèi)用全額依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。 2)選擇一般計稅方法 通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費(fèi)用依6%的稅率全額開具增值稅發(fā)票。 2.小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 發(fā)票開具具體事項: 1)選擇簡易計稅方法差額征稅 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,依5%征收率全額開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,?以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額,依5%征收率到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票;代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金,依5%征收率開具增值稅普通發(fā)票。 2)選擇簡易計稅方法 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,依3%征收率全額開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,依3%征收率到國稅機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:20

我們公司是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:21

老師,像這種情況,客戶轉(zhuǎn)款的時候備注“保險費(fèi)”有稅務(wù)風(fēng)險或者工商風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 12:30

這個不會有風(fēng)險的

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:33

如果不開差額納稅的發(fā)票,就全額開具增值稅發(fā)票,會有稅務(wù)風(fēng)險和工商風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 12:41

沒有風(fēng)險的 全額開票的你全額納稅

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快賬用戶3447 追問 2023-03-22 12:42

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-22 12:51

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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