同學(xué)你好 代收代付的你們開發(fā)票嗎
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師,您好,我們公司是企業(yè)管理公司,有一項業(yè)務(wù)叫保險代理服務(wù),有一個客戶通過我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險公司的,我們是從私人賬戶付給保險公司的?,F(xiàn)在客戶要求開票,我們要求保司開96186元給客戶,剩下的就我們公司開,但是客戶的會計說,錢都打到我們公司公賬了,要求發(fā)票全部由我們開,可不可以我們跟客戶之間簽個代付協(xié)議呢?但是保費又是走的私賬
老師,你好,我們公司是做保險代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費,其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因為錢是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,做保險代理服務(wù)的,客戶把錢打到我們賬上,我們公司去保險公司投保,也由我們公司付保費,就相當(dāng)于代收代付保費,那取得的這個保費的發(fā)票怎么做賬呢?是入成本還是費用呢?
我公司屬于保險代理公司,但沒有金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)牌照,現(xiàn)在想做一些貸款業(yè)務(wù),代替客戶墊款給保險公司,然后客戶分期支付保費給我司,我司收取利息。請問這個模式合法嗎?在稅務(wù)和工商方面有什么風(fēng)險嗎?
個人出租住房。開普票,每月租金在10萬一下,開1.5還是免稅
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價6.5元 用買十送一活動實際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項開的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項抵扣開什么類型票進(jìn)來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
會開發(fā)票,因為轉(zhuǎn)到公賬了,就是客戶通過我們公司買保險,假設(shè)轉(zhuǎn)了10000元過來,但其實我們只能掙2000元,其中8000元是要付給保險公司的,但又因為轉(zhuǎn)到公賬,所以不得不開發(fā)票
同學(xué)你好 這個必須要開發(fā)票的 你們開差額納稅的
開差額納稅的發(fā)票需要什么條件呢?
老師,像這種情況,客戶轉(zhuǎn)款的時候備注“保險費”有稅務(wù)風(fēng)險或者工商風(fēng)險嗎?
1)選擇簡易計稅方法差額征稅 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額依5%的征收率開具增值稅專用發(fā)票;代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能以取得的全部價款和價外費用全額依5%的征收率開具增值稅普通發(fā)票。 2)選擇一般計稅方法 通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用依6%的稅率全額開具增值稅發(fā)票。 2.小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 發(fā)票開具具體事項: 1)選擇簡易計稅方法差額征稅 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用,依5%征收率全額開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,?以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額,依5%征收率到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票;代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金,依5%征收率開具增值稅普通發(fā)票。 2)選擇簡易計稅方法 方式一:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用,依3%征收率全額開具增值稅普通發(fā)票。 方式二:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中正常開票功能,以取得的全部價款和價外費用,依3%征收率到國稅機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票
我們公司是小規(guī)模納稅人
老師,像這種情況,客戶轉(zhuǎn)款的時候備注“保險費”有稅務(wù)風(fēng)險或者工商風(fēng)險嗎?
這個不會有風(fēng)險的
如果不開差額納稅的發(fā)票,就全額開具增值稅發(fā)票,會有稅務(wù)風(fēng)險和工商風(fēng)險嗎?
沒有風(fēng)險的 全額開票的你全額納稅
非常感謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝