老師，我們2022年出口退稅一批自行車，當時發(fā)票未開，2023年發(fā)票3月現(xiàn)在能不能開？我們公司目前一直未收匯，這個款項預(yù)計4月份才能收到，這邊4月份能不能辦理退稅？我們這退稅屬于2022年還是2023年？
你好，可以的，屬于2022年的
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老師，我們公司在2021年11月申報出口的，請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了，要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入，然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
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老師你好，我請教一下，我們是外貿(mào)企業(yè)，報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號，但是收到的進項發(fā)票對方單位是10月13號開具的，于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具，在這種情況下，這張進項發(fā)票還能出口退稅嗎？有時間要求嗎？
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老師，我們2022年出口退稅一批自行車，當時發(fā)票未開，2023年發(fā)票3月現(xiàn)在能不能開？我們公司目前一直未收匯，這個款項預(yù)計4月份才能收到，這邊4月份能不能辦理退稅？我們這退稅屬于2022年還是2023年？
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?老師您好，我們2017年一月份開的建筑發(fā)票，當月沒有在施工地預(yù)繳稅款，二月份才交，現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來了，要求我們補交稅款，但是二月份交的還不能退，只能抵以后這個地區(qū)的預(yù)繳稅款，請問這樣的該怎么處理？
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要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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那老師在4月17日沒有辦理2022年的退稅影不影響呀？在2023年是可以繼續(xù)收齊繼續(xù)退嗎？
你好，不影響的，可以的，盡快退就行?？缒昕梢酝说?。
還請問老師個問題，我學咱們課程看有國家外匯管理局申報未收款要做延期，可是我登錄上去沒有那個界面，這個我怎么處理，是找銀行嗎？
報關(guān)之日起90之內(nèi)的能收到貨款的不需要做延期報告，在九十天之內(nèi)收不到錢的需要做延期報告，延期報告需要在出口之日起三十天只能做，如果超過三十天的只能到外匯局做現(xiàn)場報告
老師，我們出口日期2022.12.05，到今天3月22日了，要去現(xiàn)場做延期了對吧？已經(jīng)超過90天了，對企業(yè)有沒有影響呀？
對的，是的，這個不影響。
盡快的辦理，因為有些地方他要求嚴格的話，很多跨年的他不給退。