老師我前幾天收到同事來報銷的加油費 發(fā)票都是去年開的金額3000多，但是報銷的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了。請問一下這個發(fā)票可以直接入費用嗎？
同學，你好 嗯嗯，可以的
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請問老師，今天，經(jīng)理給我一堆他的個人報銷，都是去年的發(fā)票，其中還有手寫發(fā)票，各種過路費，普票，通用機打發(fā)票…加起來有一萬多塊，時間從去年4，5月份到去年年底的都有…我個人個人這個發(fā)票不能收了，但是代賬會計已經(jīng)放假了，我也沒人問了…這堆發(fā)票，能收嗎？能從對公走嗎？
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老師 您好！今年的發(fā)票可以下年報銷嗎？收到同事開具的2021年12月28日報銷發(fā)票，但是領導說這月不給報，下月報（2022年），請問我賬上需要先把發(fā)票的費用掛賬上嗎？
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1.報銷餐費的比例是啥。？每個月領導有好多餐費找我來報銷，有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用，他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了，后面拿一大堆單子來找我報銷，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，這種我讓他們分開，誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字，直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票，這個我能計入福利費嗎？有什么需要完善的資料嗎？比例啥的
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老師我前幾天收到同事來報銷的加油費 發(fā)票都是去年開的金額3000多，但是報銷的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了。請問一下這個發(fā)票可以直接入費用嗎？
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你好老師，比如我同事報銷了油費，后面粘貼的油票加起來的金額是1050.但是公司只給他轉(zhuǎn)賬1000.所以報銷單上寫了1000， 那我入賬肯定也得按1000入賬 請問這是合理的嗎？
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這個需要調(diào)賬嗎？還是我可以直接進入今年的費用里面？去年銷售200多萬
同學，你好 直接進入今年的費用里面
這樣沒有關系吧？
同學，你好 沒有關系
好的 謝謝老師，問有的人說需要調(diào)賬，有的人又說不用調(diào)賬。我直接 借：管理費用-汽車費用 貸：其他應付賬款-XX 老師這樣寫分錄可以嗎？因為前期已經(jīng)給他報銷了
同學，你好 嗯嗯，可以的
這個稅務查到的話會問嗎？問起要怎么回答？
同學，你好 這個不會的
好的 謝謝老師
不客氣，祝工作順利