你好,之前的是給你開了清單的嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產和銷售業(yè)務,2021年5月有關生產經營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務。
已抵扣進項發(fā)票要紅沖,購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開。輸完銷售方名稱、稅號完。貨物或應稅勞務、服務名稱、規(guī)格型號數(shù)量單價這些清單內容可以用模板導入嗎?還是只能一條一條手動輸入?因為有幾十條
(1)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項目領用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經公司業(yè)務人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。完整的題會計分錄要怎么做啊
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是的,發(fā)票是附銷貨清單
這個你可以自己寫幾個其中的幾個產品,然后金額自己湊一下就可以的,因為開紅字信息表他沒法開清單。
哦。 1、就是紅字信息表所開的行數(shù)有限制是吧?不能像開發(fā)票那樣清單開一二十行。 2、紅字信息表開只其中幾個產品的話 ,金額自己湊。這樣到時候會不會影響發(fā)票紅沖的內容?
紅字信息表八行??梢缘?,可以這么做。
嗯,謝謝郭老師。那就是購貨方這樣開的紅字信息表,不影響銷售方開具紅沖發(fā)票的清單內容是吧
你好,對方開的話也是按照你給他開的信息表來開紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票也沒有清單。
紅字信息表右下角框內,對應藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內打印的發(fā)票信息:發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不是不用填寫?也填寫不了
填寫不了,你打印出來,自己手動填寫就是了。
好的。 一份發(fā)票開一張紅字信息表嗎? 然后上面老師說的銷售方開的紅沖發(fā)票也沒有清單,那是長怎樣的?就金額嗎?
對的,是的,自己湊金額不是嗎?