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您好，同學， ? ? ? 借：以前年度損益調(diào)整　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅　　繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款：　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅　　貸：銀行存款

2023-03-20

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款

2022-06-10

你好！最終如果要補稅，就做下面的分錄補稅會計分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整實際補繳企業(yè)所得稅時：借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款

2024-02-27

你好，你是說要補繳所得稅，對嗎？

2023-06-27

同學你好 1、兼營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)由當期收入負擔的土地増值稅：　　借：稅金及附加　? ? ? ?　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅　　2、轉(zhuǎn)讓的國有土地使用權(quán)與其地上建筑物及其附著物一并在“固定資產(chǎn)”或“在建工程”科目核算的，轉(zhuǎn)讓時應(yīng)交納的土地增值稅　　借：固定資產(chǎn)清理/在建工程　? ? ? ?　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅　　3、企業(yè)在項目全部竣工結(jié)算前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入，按稅法規(guī)定預(yù)交的土地増值稅　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地増值稅　　? ? ? ?貸：銀行存款等科目　　4、待該項房地產(chǎn)銷售收入實現(xiàn)時，再按上述銷售業(yè)務(wù)的會計處理方法進行處理。該項目全部竣工、辦理結(jié)算后進行清算，收到退回多交的土地增值稅　　借：銀行存款等科目　　? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅　　5、待該項房地產(chǎn)銷售收入實現(xiàn)時，再按上述銷售業(yè)務(wù)的會計處理方法進行處理。該項目全部竣工、辦理結(jié)算后進行清算，補交的土地増值稅　　借：稅金及附加　　? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地増值稅　　? ? ? ?貸：銀行存款等科目

2022-04-13

快賬用戶6012 追問 2023-03-20 17:46

那這樣的話還得調(diào)上年度的報表？

齊紅老師解答 2023-03-20 17:48

您得公司目前是什么情況呢？什么項目調(diào)增了

快賬用戶6012 追問 2023-03-20 17:49

有無票費用需要調(diào)增。

齊紅老師解答 2023-03-20 17:53

那是需要調(diào)增的，但還沒有影響到最后的需要繳納所得稅的地步呢吧？除非這個無票費用太高了

快賬用戶6012 追問 2023-03-20 17:56

估計匯算后需要繳納幾十元吧

齊紅老師解答 2023-03-20 17:59

那問題不大呢，是小微企業(yè)吧

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