當(dāng)時是借管理費(fèi)用，貸銀行存款的，我現(xiàn)在就是不想動銀行存款，就是想把未分配利潤的余額調(diào)整到正確的金額來，但是我做了分錄之后，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還是原來的余額，我的分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣做了之后，結(jié)轉(zhuǎn)后余額依舊是原來的那個數(shù)據(jù) 請老師指導(dǎo)一下 謝謝

借利潤分配應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 多了我上面的這些分錄你的未分配利潤不會變化的，因?yàn)槟阒白隽斯芾碣M(fèi)用也會影響你的利潤分配

那我按照你的分錄去做的話，后面的金額就是差額寫上就可以了嗎？我就是想最終的未分配利潤是我實(shí)際的金額，相差13萬，所以我怎么樣才能把這13萬補(bǔ)到未分配利潤去呢？

分紅之后沒有未分配利潤了，比如你的未分配利潤是130,000你放下去之后應(yīng)該余額是0

不是 還有一個月的利潤是沒有分紅的，所以我現(xiàn)在的余額比實(shí)際應(yīng)分的利潤少了13萬，我就想這個月調(diào)整好，分紅款是下個月付的，等到下個月付的時候就是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在就是怎么去調(diào)整這13萬，怎么加到本年利潤或者未分配利潤都可以的

你做管理費(fèi)用是在幾月份？ 本來不應(yīng)該分紅，你做了分紅是這個意思嗎？ 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)如果是當(dāng)年

我做管理費(fèi)用是去年一年多都是這樣做了，所以現(xiàn)在需要調(diào)整最終的余額 因?yàn)槲捶峙淅麧櫥蛘弑灸昀麧櫟挠囝~ 比實(shí)際的少了13萬