Q
今年3月繳納去年八九月份的公積金。必須要入未分配嗎？我不入，直接入今年的管理費(fèi)用可以嗎？如果計(jì)入未分配利潤，這個(gè)表還能調(diào)去年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？因?yàn)槿ツ昶髽I(yè)所得稅已經(jīng)交納，沒有這部分費(fèi)用。
2023-03-16 19:45
2023-03-16 19:47
你好，之前有做計(jì)提公積金的分錄？?
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沒有計(jì)提
你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提，通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算，而不能直接計(jì)入?今年的管理費(fèi)用。 需要調(diào)去年的企業(yè)所得稅報(bào)表
那企業(yè)所得稅就是把這部分費(fèi)用算到去年去，然后嗯交的企業(yè)所得稅要退回來，對吧？
那這樣處理賬上就會顯示鉤機(jī)關(guān)系，不對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表這個(gè)沒有關(guān)系嗎？
你好，可能導(dǎo)致退回多交稅款。 勾稽關(guān)系是這樣 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
那您的意思就是他的鉤機(jī)關(guān)系實(shí)際是平的，但是從賬上看有可能不平，是吧？號里有提示不平，他沒算這個(gè)以前年度損益調(diào)整，是吧？
我們的賬套一用未分配利潤這個(gè)科目，就會提示導(dǎo)致鉤機(jī)關(guān)系不對。
你好，是的，是這樣的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系就可以 的
我就直接把這個(gè)公積金的數(shù)填到去年的報(bào)表里嗎，管理費(fèi)用那增加是吧
你好，是的，是這樣的
有沒有沒有這方面的課程推薦一下。老師
你好，這個(gè)就需要你自己去找找了?
我只需要調(diào)去年所得稅的報(bào)表就行了，是吧？今年等今年結(jié)束之后，明年應(yīng)該我的財(cái)務(wù)報(bào)表是平的，是吧？
你好，是的，是這樣的