老師，電子稅務(wù)局推了一條說我企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額？這個要如何處理
你好，那你有多抵扣的嗎？
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老師，電子稅務(wù)局推了一條說我企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額？這個要如何處理
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老師，我一家小規(guī)模分公司在2月底已經(jīng)做了所得稅匯算清繳，昨天電子稅務(wù)局提示成本費(fèi)用金額大于票面金額，讓自查！經(jīng)查12月有58萬暫估的成本費(fèi)用，發(fā)票一直沒來。今天才收到發(fā)票，請問要如何操作？
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老師稅務(wù)局說我的成本費(fèi)用大于發(fā)票金額？這個怎么解釋呀？成本費(fèi)用包含營業(yè)成本，銷售費(fèi)，管理費(fèi)是嗎？
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建筑勞務(wù)公司 電子稅務(wù)局風(fēng)險提示企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額 是什么情況 如何反饋
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建筑勞務(wù)公安 電子稅務(wù)局上面風(fēng)險提示企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額 是什么情況如何反饋
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我是小規(guī)模公司，有暫估過50多萬的成本
那你匯算清繳的時候抵扣了所得稅嗎？
抵扣了所得稅
那這種有風(fēng)險的會要求你們單位。
這種有風(fēng)險的會要求你們補(bǔ)稅。
我主動補(bǔ)了稅，應(yīng)該就沒有問題了吧
是的，這個沒有問題。
老師，那我還有一家也是暫估的，但是所得稅匯算清繳還沒做，如果在我做匯算清繳之前發(fā)票到了，能不能抵扣所得稅呢？
可以的可以抵扣的。
如果發(fā)票在所得稅匯算清繳前到，我要如何做賬務(wù)處理呢？
之前暫估的紅沖，然后再做發(fā)票的，用以前年度損益調(diào)整來做。
老師，我是小規(guī)模，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
利潤分配未分配利潤。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。