老師 2021年我還沒(méi)來(lái)這 是代理記賬做的 2022年我接手換了新系統(tǒng) 我在系統(tǒng)里面改不了 我這只有交接的時(shí)候代理記賬給的賬本 電子版的報(bào)表 總賬明細(xì)賬什么的 這該怎么辦呢

你好！這個(gè)你最好問(wèn)下你們主管或者老板 老板的想法又不同。

問(wèn)過(guò)老板了 老板說(shuō)他不懂 讓我看著辦

我就想請(qǐng)教下老師 遇見(jiàn)這種情況都是怎么處理的

你好！一般都是按這個(gè)給，但是會(huì)給客戶說(shuō)下

老師 我用現(xiàn)在的財(cái)務(wù)系統(tǒng)重新把應(yīng)付職工薪酬這塊做了下 我自己做的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬和我自己做的研發(fā)支出明細(xì)賬能對(duì)上 但是就是和代理記賬報(bào)的匯算清繳對(duì)不上也和之前提交的代理記賬做的研發(fā)支出對(duì)不上，老師怎樣做才能讓自己沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢

如果我把我做的給專管員，2021年所有的報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)變動(dòng)，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)系統(tǒng)從2022年才啟用 沒(méi)有之前的 我都不知道改什么

你好！這個(gè)麻煩，你最終肯定還是要對(duì)得上才能過(guò)

那我按照代理記賬提交的研發(fā)支出明細(xì)賬 做個(gè)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬 這樣我有風(fēng)險(xiǎn)嗎

你好！風(fēng)險(xiǎn)是有，但是就比較小了

老師這是我做的 在應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬按照代理記賬提交的研發(fā)支出明細(xì)賬文件手動(dòng)改的。系統(tǒng)沒(méi)有2021年賬 2021年報(bào)表和科目余額表數(shù)據(jù)肯定也變了 但是我沒(méi)辦法修改 這樣也行嗎

老師 按照您的經(jīng)驗(yàn) 意思就是按照代理記賬之前提交的研發(fā)支出明細(xì)賬手動(dòng)做個(gè)一樣數(shù)據(jù)的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬 這樣就行了嘛