老師 2021年是代理記賬做的 我這里只有交接時候他們給的賬本 報表 明細賬 總賬 我這個財務(wù)系統(tǒng)是2022年啟用的 我都不知道怎么改 我們是高新 代理記賬之前提交的研發(fā)支出明細賬 現(xiàn)在專管員要應(yīng)付職工薪酬的明細賬和研發(fā)人員名單 個稅申報記錄 我就發(fā)現(xiàn)代理記賬做的應(yīng)付職工薪酬的明細賬和他提交研發(fā)支出明細賬對不上 老師像這種情況 我該怎么跟專管員回復(fù)呢

你好； 反結(jié)賬去改；如果要申請高新的話；之前的 對不上； 應(yīng)該是賬務(wù)處理不對 ； 申報也不對的

老師，我們2021年成為高新，就是高新所以專管員在查我們的研發(fā)支出，之前代理記賬提交過研發(fā)支出明細賬，專管員現(xiàn)在又要應(yīng)付職工薪酬明細賬，但是我發(fā)現(xiàn)代理記賬做的這個和之前提交的研發(fā)支出對不上，2022年我們把賬收回，2022重新建的財務(wù)系統(tǒng)，我這里沒辦法反結(jié)帳，沒有之前的帳，代理記賬也聯(lián)系不上，現(xiàn)在專管員一直催要應(yīng)付職工薪酬的明細賬，我要不要給他呢

你好；? ?說明是稅務(wù)局懷疑你們數(shù)據(jù)有問題；? 你現(xiàn)在只能自查下 到底? ?賬上數(shù)據(jù)和你實際是否有差異； 要不要改帳哈? ?

老師，他們做的所有賬都和實際有差距，但是他們自己做的研發(fā)支出明細賬和應(yīng)付職工薪酬薪酬明細賬，自己做的和自己做的都對不上，老師遇見這種情況，該怎么處理呢，要不要把代理記賬做的應(yīng)付職工薪酬明細賬給專管員

你好；? ? ? 那你就趕緊去自查 ； 你至少心里要有數(shù) ；到底是啥情況； 然后按實際去提供資料； 不然到時查賬補稅? ?

老師，我們實際發(fā)生的研發(fā)支出比代理記賬做的要多，但是2021年研發(fā)支出的明細賬和所有報表，匯算清繳都已經(jīng)報過了，我也是第一次遇見這種情況，不知道該怎么處理了，如果按照實際的提交，和之前代理記賬報的所有東西都對不上，我財務(wù)系統(tǒng)里面還沒有2021年的賬，也沒法反結(jié)帳修改，這該怎么辦呢

你好； 那你就去改帳； 按照實際去? 處理的； 最好是改下哈；? ?你系統(tǒng)操作不了? 反結(jié)賬；? ?就寫情況說明 ；在23年調(diào)

老師，代理記賬做的應(yīng)付職工薪酬明細賬能給專管員郵寄嗎，專管員打電話一直催，我也解釋了，但是他說必須現(xiàn)在郵寄，沒有的話，可以對我們罰款

我是第一次遇見這種情況，不知道該怎么處理了，也不知道專管員是真的打罰款還是嚇唬人，第二次打電話給他，也是很生氣，說那怎么辦，只能先把能郵寄的郵寄過來了，專管員這樣說，是不是說我可以不用郵寄應(yīng)付職工薪酬明細賬了，只要把其他資料郵寄過去就行

你好；? ?郵寄給對方哈； 如果郵寄的信息與稅務(wù)局后期審核稽查有問題； 可能會補稅罰款的?

老師 我根據(jù)申報的個稅 繳納的社保 公積金 發(fā)現(xiàn)是代理記賬少做了 他現(xiàn)在做的應(yīng)付薪酬明細賬比他做的研發(fā)支出明細賬要少 實際我們的研發(fā)支出比他做的還有多點 但是現(xiàn)在沒辦法了 專管員一直催要資料，我現(xiàn)在先把代理記賬做的給他 然后我趕緊自查 做個對的 等專管員找我 我再去解釋 行不行