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Q

研發(fā)人員的工資做賬是做了研發(fā)費——費用化支出 里面了，月底的時候轉(zhuǎn)到了管理費用——研發(fā)費用里面了，社保費用是做到管理費用——社保費用，那期間費用怎么填??？

2023-03-15 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-15 09:10

你好，期間費用只做管理費用里面的數(shù)據(jù)，他不是有一個研發(fā)費用嗎？這個管理費用研發(fā)費用就在這里面填寫。

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快賬用戶8407 追問 2023-03-15 09:11

那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工薪酬 是填每個月實際發(fā)給員工的工資吧？（員工實際拿到手的工資）

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:12

賬的金額填寫計提的 實際金額，稅收金額是發(fā)下去的，加上個人繳納的個稅、社保。

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:12

賬載金額不是賬的金額。

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你好，期間費用只做管理費用里面的數(shù)據(jù)，他不是有一個研發(fā)費用嗎？這個管理費用研發(fā)費用就在這里面填寫。
2023-03-15
轉(zhuǎn)入管理費用—研發(fā)費用科目
2020-12-21
你好，這個問題，剛才我為你接受解答過，這個只能是所得稅匯算清繳申報表做調(diào)整，分錄可以不調(diào)，如果要調(diào)，只能恢復(fù)賬套修改的，我是30年的財務(wù)總監(jiān)，也是大學(xué)會計實訓(xùn)課的老師，你應(yīng)該相信我的方法
2020-09-18
你好，對的，要填的，因為要都通過應(yīng)付職工薪酬的
2021-07-20
你好！可以的，可以加計扣除的
2022-06-04
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