老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師好，我是重慶的，在稅務(wù)局提交了定期定額核定，這邊是工地，生意很不好，可以說(shuō)入不敷出，我在申請(qǐng)表上寫(xiě)的月銷(xiāo)售額5000元，還有水電什么的，然后審核出來(lái)了，給我每個(gè)月定額10萬(wàn)。 這是什么意思，是稅務(wù)局認(rèn)定我能月銷(xiāo)售額達(dá)到10萬(wàn)嗎，后臺(tái)顯示我有3000多的稅，但標(biāo)注未到起征點(diǎn)。還是銷(xiāo)售額10萬(wàn)才征稅？請(qǐng)老師解答一下我的困惑

老師好 我想問(wèn)一下 小規(guī)格和一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是界于年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元為界定是嗎？是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是嗎？假設(shè)A公司 銷(xiāo)售額超出500萬(wàn) 但是費(fèi)用也相當(dāng)高呢 另外就是小規(guī)模超出500萬(wàn)，不變更一般納稅人會(huì)怎么樣？還有就是其實(shí)B公司是小規(guī)模的 但是卻是一般納稅人 這個(gè)怎么看待？有點(diǎn)搞不太明白，因?yàn)槲乙郧坝袀€(gè)公司就是 明明年銷(xiāo)售額沒(méi)有這么多 卻是一般納稅人

老師這道題不會(huì)做，麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫(xiě)的，答案是正確的，我的理解有點(diǎn)偏差， 鉛筆寫(xiě)的這部分，20201231日時(shí)，第一次年末也要付款，為什么算攤余成本時(shí)，第一次付款的500萬(wàn)不減，如果按我的思路算下去，第四年，攤余成本成負(fù)數(shù)了，我知道肯定是錯(cuò)的，但是我不明白，第一年的攤余成本到底怎么計(jì)量按黑筆寫(xiě)的，我理解的就是2020年末，都沒(méi)給人家付第一筆500萬(wàn)啊， 謝謝老師，我意思是20200101簽合同，每年末付款，那就要20201231付款的啊，為什么算攤余成本，按沒(méi)付款的長(zhǎng)期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒(méi)說(shuō)20201231付沒(méi)付第一筆500萬(wàn)，也沒(méi)說(shuō)20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點(diǎn)，就在于正常如果題目沒(méi)告訴第一年付不付錢(qián)的事情，就默認(rèn)沒(méi)付款這樣算攤余成本嗎

老師，這個(gè)圖片第三點(diǎn)的50萬(wàn)啥意思??？不明白下邊不是小微的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎？可第三點(diǎn)跟標(biāo)準(zhǔn)300萬(wàn)不是沖突了嗎